2022年度中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会部门决算

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2022年度中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会部门决算

日期：2023-10-13 来源：长沙自贸临空区

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2022年度中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会部门决算

第一部分中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会概况

一、部门职责

长沙片区临空党工委、管委会贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区块、长沙临空经济示范区核心区及拓展区、长沙黄花综合保税区、长沙临空产业集聚区（以下简称临空片区）发展建设和制度创新的方针、政策及决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、负责贯彻落实推动中央、省、市、县关于临空片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。2、负责研究拟订和组织实施临空片区重大发展战略、发展规划和行动计划。3、按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对临空片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。4、负责临空片区招商引资工作，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作。5、负责临空片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。6、承担改革试点任务的落实,探索、总结临空片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。7、根据市人民政府授权或受有关部门委托，负责协调民航、铁路、海关、口岸、市场监管（知识产权）、税务、外汇、金融等有关部门和其他驻区单位在区内开展工作，为企业提供指导和服务。8、组织、指导和协调临空片区内保税加工、保税物流、金融服务、货物贸易、服务贸易等行业发展；指导、监督区内企业依法开展生产经营和保税业务；按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作。9、根据有关要求，承担临空片区统计工作。10、承担长沙县自贸试验区推进工作领导小组办公室的日常工作。11、完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和长沙县自贸试验区推进工作领导小组交办的其他工作。12、完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会内设科室 7个包括：党政综合局、招商合作局、规划建设局、产业促进局（统计局）、制度创新局（行政审批服务局）、综保事务局、财政金融局。本部门共有编制人数73人,实有人数61人。

（二）决算单位构成

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会公开01表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,244.07	一、一般公共服务支出	32	4,326.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	542,981.13	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.24
	9		九、卫生健康支出	40	33.33
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	123,751.06
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	52.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	41,362.26
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	33.66

	19		十九、住房保障支出	50	201.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	434,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	607,225.20	本年支出合计	58	607,225.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	607,225.20	总计	62	607,225.20

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会公开02表金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		607,225.20	607,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,326.17	4,326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20109	海关事务	68.41	68.41
2010999	其他海关事务支出	68.41	68.41
20111	纪检监察事务	4.87	4.87
2011199	其他纪检监察事务支出	4.87	4.87
20113	商贸事务	3,921.56	3,921.56
2011302	一般行政管理事务	1,783.48	1,783.48
2011308	招商引资	538.08	538.08
2011399	其他商贸事务支出	1,600.00	1,600.00
20132	组织事务	31.92	31.92
2013299	其他组织事务支出	31.92	31.92
206	科学技术支出	3,000.00	3,000.00
20604	技术研究与开发	3,000.00	3,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,000.00	3,000.00
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95
210	卫生健康支出	33.33	33.33
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33
212	城乡社区支出	123,751.06	123,751.06
21201	城乡社区管理事务	431.33	431.33
2120102	一般行政管理事务	431.33	431.33
21202	城乡社区规划与管理	500.00	500.00
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	14,238.60	14,238.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,238.60	14,238.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108,581.13	108,581.13

2120803	城市建设支出	107,081.13	107,081.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.00	52.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	52.00	52.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	52.00	52.00
216	商业服务业等支出	41,362.26	41,362.26
21602	商业流通事务	1,011.69	1,011.69
2160250	事业运行	831.69	831.69
2160299	其他商业流通事务支出	180.00	180.00
21606	涉外发展服务支出	39,465.20	39,465.20
2160699	其他涉外发展服务支出	39,465.20	39,465.20
21699	其他商业服务业等支出	885.37	885.37
2169999	其他商业服务业等支出	885.37	885.37
220	自然资源海洋气象等支出	33.66	33.66
22001	自然资源事务	33.66	33.66
2200150	事业运行	33.66	33.66
221	住房保障支出	201.48	201.48
22102	住房改革支出	201.48	201.48
2210201	住房公积金	123.78	123.78
2210203	购房补贴	77.70	77.70
229	其他支出	434,400.00	434,400.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	434,400.00	434,400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	434,400.00	434,400.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会公开03表金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		607,225.20	1,165.40	606,059.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,326.17	0.00	4,326.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.02	0.00	256.02	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	256.02	0.00	256.02	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	43.39	0.00	43.39	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	43.39	0.00	43.39	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	68.41	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	68.41	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,921.56	0.00	3,921.56	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,783.48	0.00	1,783.48	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	538.08	0.00	538.08	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0.00
212	城乡社区支出	123,751.06	0.00	123,751.06
21201	城乡社区管理事务	431.33	0.00	431.33
2120102	一般行政管理事务	431.33	0.00	431.33
21202	城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	14,238.60	0.00	14,238.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,238.60	0.00	14,238.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108,581.13	0.00	108,581.13
2120803	城市建设支出	107,081.13	0.00	107,081.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00
216	商业服务业等支出	41,362.26	831.69	40,530.57
21602	商业流通事务	1,011.69	831.69	180.00
2160250	事业运行	831.69	831.69	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	180.00	0.00	180.00
21606	涉外发展服务支出	39,465.20	0.00	39,465.20
2160699	其他涉外发展服务支出	39,465.20	0.00	39,465.20
21699	其他商业服务业等支出	885.37	0.00	885.37
2169999	其他商业服务业等支出	885.37	0.00	885.37
220	自然资源海洋气象等支出	33.66	33.66	0.00
22001	自然资源事务	33.66	33.66	0.00
2200150	事业运行	33.66	33.66	0.00
221	住房保障支出	201.48	201.48	0.00
22102	住房改革支出	201.48	201.48	0.00

2210201	住房公积金	123.78	123.78	0.00
2210203	购房补贴	77.70	77.70	0.00
229	其他支出	434,400.00	0.00	434,400.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	434,400.00	0.00	434,400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	434,400.00	0.00	434,400.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会公开04表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64,244.07	一、一般公共服务支出	33	4,326.17	4,326.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	542,981.13	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.24	65.24	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	33.33	33.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	123,751.06	15,169.93	108,581.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	52.00	52.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	41,362.26	41,362.26	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	33.66	33.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	201.48	201.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	434,400.00		434,400.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	607,225.20	本年支出合计	59	607,225.20	64,244.07	542,981.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61

政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	607,225.20	总计	64	607,225.20	64,244.07	542,981.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会公开05表金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		64,244.07	1,165.40	63,078.67
201	一般公共服务支出	4,326.17	0.00	4,326.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.02	0.00	256.02
2010302	一般行政管理事务	256.02	0.00	256.02
20104	发展与改革事务	43.39	0.00	43.39
2010499	其他发展与改革事务支出	43.39	0.00	43.39
20109	海关事务	68.41	0.00	68.41
2010999	其他海关事务支出	68.41	0.00	68.41
20111	纪检监察事务	4.87	0.00	4.87
2011199	其他纪检监察事务支出	4.87	0.00	4.87
20113	商贸事务	3,921.56	0.00	3,921.56
2011302	一般行政管理事务	1,783.48	0.00	1,783.48

2011308	招商引资	538.08	0.00	538.08
2011399	其他商贸事务支出	1,600.00	0.00	1,600.00
20132	组织事务	31.92	0.00	31.92
2013299	其他组织事务支出	31.92	0.00	31.92
206	科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20604	技术研究与开发	3,000.00	0.00	3,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,000.00	0.00	3,000.00
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	0.00
210	卫生健康支出	33.33	33.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0.00
212	城乡社区支出	15,169.93	0.00	15,169.93
21201	城乡社区管理事务	431.33	0.00	431.33
2120102	一般行政管理事务	431.33	0.00	431.33
21202	城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	14,238.60	0.00	14,238.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,238.60	0.00	14,238.60
215	资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00
216	商业服务业等支出	41,362.26	831.69	40,530.57
21602	商业流通事务	1,011.69	831.69	180.00
2160250	事业运行	831.69	831.69	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	180.00	0.00	180.00

21606	涉外发展服务支出	39,465.20	0.00	39,465.20
2160699	其他涉外发展服务支出	39,465.20	0.00	39,465.20
21699	其他商业服务业等支出	885.37	0.00	885.37
2169999	其他商业服务业等支出	885.37	0.00	885.37
220	自然资源海洋气象等支出	33.66	33.66	0.00
22001	自然资源事务	33.66	33.66	0.00
2200150	事业运行	33.66	33.66	0.00
221	住房保障支出	201.48	201.48	0.00
22102	住房改革支出	201.48	201.48	0.00
2210201	住房公积金	123.78	123.78	0.00
2210203	购房补贴	77.70	77.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会公开06表金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	892.28	302	商品和服务支出	239.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.43	30201	办公费	103.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.27	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	181.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	100.81	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	33.66	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.17
人员经费合计		926.09	公用经费合计					239.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会公开07表金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	542981.13	542981.13	0	542981.13	0
212	城乡社区支出	0.00	108581.13	108581.13	0.00	108581.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108581.13	108581.13	0.00	108581.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	107081.13	107081.13	0.00	107081.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
229	其他支出	0.00	434400.00	434400.00	0.00	434400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	434400.00	434400.00	0.00	434400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	434400.00	434400.00	0.00	434400.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会公开08表金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会公开09表金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	0.00	0.00	0.00	14.00	10.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计607,225.2万元。与上一年度相比，收、支总计各增加415,122.74万元，增长216.09%。主要原因是（1）2021年度数据仅涵盖合并前的临空集聚区192102.46万，未涵盖合并前的黄花综保区66805.78万。而2022年度数据为单位改革合并后的数据；(2）2022年度专项债收支额为434400万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计607,225.2万元，其中：财政拨款收入

607,225.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计607,225.2万元，其中：基本支出1,165.4万元 ,占0.19%；项目支出606,059.8万元，占99.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计607,225.2万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加415,122.74万元，增长216.09%。主要原因是（1）2021年度数据仅涵盖合并前的临空集聚区192102.46万，未涵盖合并前的黄花综保区66805.78万。而2022年度数据为单位改革合并后的数据；（2）2022年度专项债收支额为434400万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出64,244.07万元，占本年支出合计的

10.58%。与上一年度相比，财政拨款支出增加58,601.67万元，增长1,038.59%。主要是因为（1）2021年度数据仅涵盖合并前的临空集聚区5642.4万，未涵盖合并前的黄花综保区46805.78。而2022年度数据为单位改革合并后的数据；（2）合并后业务扩张，财政资金需求增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出64,244.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,326.17万元，占6.73%；科学技术支出3,000万元，占4.67%；社会保障和就业支出65.24万元，占0.1%；卫生健康支出 33.33万元，占0.05%；城乡社区支出15,169.93万元，占23.61%；资源勘探工业信息等支出52万元，占0.08%；商业服务业等支出41,362.26万元，占64.4%；自然资源海洋气象等支出33.66万元，占0.05%；住房保障支出201.48万元，占0.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为41,681.04万元，支出决算数为64,244.07万元，完成年初预算的154.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为256.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中下达的2022年口岸联检单位运行保障经费，属于上级资金。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中下达的2022年省预算内基建资金（疫情期间“135”工程标准厂房租金奖补），属于上级资金。

3、一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上年结转的2021年海关及边检运行经费，属于上级资金。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中下达的纪委监委派驻（出）机构、镇（街）纪（工）委工作经费，属于政府大预算。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,783.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中下达的2020年度建设贴息补助及2019-2021年度管委会运行经费补贴，属于上级资金。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为746万元，支出决算为538.08万元，完成年初预算的72.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，招商活动开展有缩减。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,600万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为年中下达的黄花机场海关基础设施建设项目建设资金，其中上级资金800万，县级配套800万。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为年中下达的两新组织新组建党组织启动经费、党员活动经费、党组织书记及党建指导员岗位补贴。

9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为年中下达的2022年军民融合产业发展专项资金（第一、二批），属于上级资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为61.29万元，支出决算为61.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为年中下达的机关事业单位职业年金缴费支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为33.33万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为431.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为年中下达的社保缴费和印花税补缴部分。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为年中下达的自贸临空区产业发展和招商配套资金。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14,238.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为年中下达的有关税费县级实得部分返还2238.6万、自贸临空区（空港城）PPP项目7000万和自贸临空区(综保区） PPP项目5000万。

16、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为年中下达的第三批“135”工程升级版奖补资金，属于上级资金。

17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行(项）

年初预算为727.17万元，支出决算为831.69万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中县内机关事业单位有统一下达增资和奖金。

18、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为联检单位经费，属于年初提前下达预算批次的资金。因功能分类名称选择错误，导致将其放入其他商业流通事务支出，实则应该列入第20项其他商业服务业等支出。

19、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为38,498.47万元，支出决算为39,465.2万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在部分资金为年中下达的上级资金，且部分县级资金有剩余。

20、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为1,491万元，支出决算为885.37万元，完成年初预算的59.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）按照人员实际情况支出，存在调入调出情况，且出现政策变化，故有差距；（2)联检单位经费中有180万属于年初提前下达预算批次的资金。因功能分类名称选择错误，导致将其放入其他商业流通事务支出，实则应该列入第20项其他商业服务业等支出。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为根据各单位申报情况年中下达的医疗铺底资金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)

年初预算为123.78万元，支出决算为123.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为77.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项费用为根据各单位申报情况年中下达的住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,165.4万元，其中：

人员经费926.09万元，占基本支出的79.47%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费239.31万元，占基本支出的20.53%。办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为 1.2万元，完成预算的5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.2万元，完成预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制开支，与上年相比减少0.87万元，下降42.03%，下降的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位已无公车,采取租赁公车方式运转，与上年相比减少0.84万元，下降100%，下降的主要原因是2022年本单位已无公车，采取租赁公车方式运转。

（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境)团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组10个、来宾113人次，主要是上级检查、调研、外单位来我单位交流学习和招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入542981.13万元；年初结转和结余0万元；支出542981.13万元，其中基本支出0万元，项目支出542981.13万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款）城市建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为107,081.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为（1）综保区PPP项目建设运营服务费34500万；（2）土地收益返还自贸临空区2021年77号等五宗土地收益9037.2万；（3）临空集团注册资本金20000万；（4）比亚迪新能源汽车零部件产业园项目土地奖补资金21545.94万；（5）空港城 PPP项目建设运营服务费21998万。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为年中下达的综保区PPP项目建设运营服务费。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项)

年初预算为0万元，支出决算为434,400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为年中下达的专项债资金。

九、关于机关运行经费支出说明

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出1.09万元，用于开展事业单位工作人员培训、入党积极分子培训等，人数150人，培训内容为事业单位工作人员业务知识、党内知识等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会2022年度政府采购支出总额1,977.94万元，其中：政府采购货物支出39.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,938.41万元。授予中小企业合同金额147.51万元，占政府采购支出总额的7.46%，其中：授予小微企业合同金额147.51万元，占政府采购支出总额的7.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，在各级各部门的大力支持下，长沙自贸临空区统筹发展和安全，全面聚焦“三高四新 ”战略定位和使命任务，奋力实施“强省会 ”战略，大力推进“ 四个年 ”行动，攻坚克难、承压勇进，整体经济发展稳中向好，圆满并超额完成了各项年度任务，获评市政府自贸试验区建设工作真抓实干表扬激励。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

1、年初部门预算编制不够完整、精细且难以匹配决算；2、预算绩效目标设置不够细化具体；3、预算绩效评价应用有待继续加强。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公 ”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。