长沙县人民政府

2021年度长沙临空产业集聚区管理委员会部门决算

目录

第一部分长沙临空产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙临空产业集聚区管理委员会概况

一、 部门职责

长沙临空产业集聚区管理委员会具体职能职责如下：

1、贯彻执行各级党委、政府的有关方针、政策，落实上级的相关文件精神，结合实际制定具体的实施办法。

2、承担区域内经济社会发展规划、总体规划、控制性详细规划、土地利用规划和产业发展规划的编制、调整和实施的责任。

3、牵头组织集聚区区域内基础设施建设的计划编制、投融资和施工管理，负责收益项目的经营管理工作。

4、承担入区招商引资项目的审核责任，负责项目的服务工作。

5、会同相关单位做好征地拆迁及其它社会事务的工作。

6、参与政府职能管理部门对区域内入驻单位的管理和服务工作。

7、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙临空产业集聚区管理委员会属于中共长沙县委、长沙县人民政府的派出机构，是一级预算单位，独立编制预算，无二级机构。设部室5个：综合办公室、招商服务部、规划建设部、产业发展部、拆迁事务部。

（二）决算单位构成。长沙临空产业集聚区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有管委会本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述表格在第五部分作为附件上传

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支都为192102.46万元。与上年相比，增加76577.74万元，增长66.29%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计192102.46万元，其中：财政拨款收入192102.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计192102.46万元，其中：基本支出772.54万元，占0.4%；项目支出191329.92万元，占99.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支都为192102.46万元，与上年相比，增加76577.74万元，增长66.29%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5642.4万元，占本年支出合计的0.4%，与上年相比，财政拨款支出增加3120.3万元，增长123.72%，主要是因为年中追加了临空产业发展基金县级出资部分。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5642.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.11万元，占2.08%；城乡社区支出5072.71万元，占89.9%；商业服务业等支出209.11万元，占3.71%；资源勘探工业信息等支出208万元，占3.69%；住房保障支出35.48万元，占0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2844.52万元，支出决算数为5642.4万元，完成年初预算的198.36%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算116.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年度临空经济示范区市级奖补资金。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于政府大预算，年初未纳入管委会预算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付空港城PPP项目建设运营服务费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为2844.52万元，支出决算为3572.71万元，完成年初预算的141.77%，年中追加了临空产业发展基金县级出资部分。

5、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为208万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨“135”工程升级奖补资金。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为209.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了园区绩效。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及住房公积金基数调整，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出772.54万元，其中：人员经费690.83万元，占基本支出的89.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费81.71万元，占基本支出的10.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为2.91万元，完成预算的24.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是新冠疫情致使出国不便。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.07万元，完成预算的25.88%，决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制公务接待开支，与上年相比减少10.52万元，减少83.56%,减少的主要原因是本年严格控制公务接待开支。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.84万元，完成预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是公车减少，与上年相比减少3.14万元，减少（增长）43.98%,减少（增长）的主要原因是公车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.07万元，占71.13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.84万元，占28.87%。其中：

1、公务接待费支出决算为2.07万元，全年共接待来访团组、客商88个、来宾562人次，主要是上级检查、调研、外单位来我单位交流学习和招商引资等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.84万元，其中：公务用车运行维护费0.84万元，主要是租用的公务用车油料款、维修费用、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入186460.06万元；年初结转和结余0万元；支出186460.06万元，其中基本支出0万元，项目支出186460.06万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16621.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了土地收益返还。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为139838.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了土地收益返还。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）    其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年第二批地方政府债券。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出2.91万元，比年初预算数减少9.09 万元，降低 75.75%。主要原因是：本年从严从紧控制“三公”经费，成效较好。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.18万元，用于召开招商引资、规划建设、拆迁协调等各类会议，人数2100余人次，内容为开展园区类招商引资、规划建设、产业发展等各项工作；开支培训费0.5万元，用于开展各类业务培训，人数120余人，内容为学习各条线相关业务知识。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额为1663.26万元，其中：政府采购货物支出57.38万元、政府采购工程支出173.59万元、政府采购服务支出1432.29万元。授予中小企业合同金额1530.2万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额1180.09万元，占授予中小企业合同金额的77.12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我委已组织2021年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评（绩效评价报告附后）。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件