长沙县人民政府

2021年度长沙黄花综合保税区管理委员会部门决算

目录

第一部分长沙黄花综合保税区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙黄花综合保税区管理委员会概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施黄花综保区重大发展战略、相关管理制度和改革措施；组织编制黄花综保区中长期发展规划草案。

（二）参与编制黄花综保区控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划；组织区内开发建设工作，编制建设规划并组织实施；负责区内引进项目、基础设施、公共设施等项目的建设、管理和维护。

（三）负责黄花综保区的招商引资工作，组织编制产业发展目录，拟订鼓励重点产业发展的扶持政策，开展对外经济交流与合作。

（四）根据市人民政府授权或受有关部门委托，负责协调民航铁路、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、外汇、金融、知识产权等有关部门和其他驻区单位在区内开展工作，为企业提供指导和服务。

（五）组织、指导和协调黄花综保区内保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易等行业的发展；指导、监督区内企业依法开展生产经营和保税业务；按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作。

（六）负责黄花综保区党群、组织、纪检监察、信息、审计、统计、干部人事、机构编制、社会保障、财政收支及国有资产管理等工作。

（七）承办中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙黄花综合保税区内设机构包括：办公室（政策法规研究室）、规划建设局、投资促进局、企业服务局、口岸事务局、纪检监察室。

（二）决算单位构成。长沙黄花综合保税区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有长沙黄花综合保税区管理委员会部门本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述表格在第五部分作为附件上传。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计66805.78万元。与上年相比，减少157124.69万元，减少70.17%，主要是因为政府性基金预算拨款收入支出情况大幅下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计66805.78万元，其中：财政拨款收入66805.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计66805.78万元，其中：基本支出1090.01万元，占1.63%；项目支出65715.77万元，占98.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计66805.78万元，与上年相比，减少157124.69万元,减少70.17%，主要是因为政府性基金预算拨款收入支出情况大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出46805.78万元，占本年支出合计的70.06%，与上年相比，财政拨款支出减少30308.55万元，减少39.3%，主要是因为，一是2021年度无一般行政管理事务、其他科技条件与服务支出、其他城乡社区管理事务支出和其他民用航空运输支出；二是其他涉外发展服务支出大幅下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出46805.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出836.91万元，占1.79%；城乡社区（类）支出955.37万元，占2.04%;商业服务业等支出44949.71万元，占96.03%；住房保障支出63.79万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为33528.65万元，支出决算数为46805.78万元，完成年初预算的139.59%，其中：

1、一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为454.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中上级下达的2021年度黄花综合保税区海关运行经费。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于政府大预算，年初未纳入管委会预算。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为671万元，支出决算为381.77万元，完成年初预算的56.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，招商活动开展有缩减。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为955.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中追加的综保区有关税费县级实得部分返还。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）

年初预算为528.65万元，支出决算为1025.53万元，完成年初预算的193.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中县内机关事业单位有统一下达增资和奖金。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为490万元，支出决算为12209万元，完成年初预算的2491.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金包含政府大预算的PPP项目资金11719万元、纳入部门预算的联检单位经费50万元和运行保障经费440万元。

7、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为31839万元，支出决算为31715.18万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分部门预算资金未使用完毕。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时住房公积金与工资福利一起计入商业服务业等支出，未单独列明本科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1090.01万元，其中：人员经费989.75万元，占基本支出的90.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费100.26万元，占基本支出的9.2%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制开支。与上年相比减少0.32万元，减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入20000万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出20000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中下达的长沙县第一批地方政府债券B区标准厂房及配套基础设施建设项目资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出100.26万元，比年初预算数减少30.76万元，降低23.48%。主要原因是：厉行节约，公用经费使用减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门会议费预算0万元，开支0万元；培训费预算1.5万元，开支1.18万元，用于开展演讲技巧和外贸业务类培训，人数91人，内容为演讲技巧培训、服务贸易专题培训、节约集约用地及调区扩区和退出专题培训、海关特殊监管区域培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额860.09万元，其中：政府采购货物支出109.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出750.35万元。授予中小企业合同金额127.76万元，占政府采购支出总额的14.85%，其中：授予小微企业合同金额127.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

组织对“优惠政策兑现资金”、“一事一议奖补资金”、“航线补贴资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30234.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，推动了综保区高水平开放高质量发展的目标，充分发挥了海关特殊监管区域功能，为县域经济发展做出了贡献。

组织对我部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出46805.78万元，政府性基金预算支出20000万元。从评价情况来看，较好地履行本单位职能职责，完成了年度目标任务，取得了较好的整体绩效。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

优惠政策兑现资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.57分。项目全年预算数为22378.98万元（含上级资金结转和年中调增），执行数为20498.78万元，完成预算的91.59%。项目绩效目标完成情况：在2021年12月31日前完成了奖励或补贴资金的发放；专项资金支出20,498.78万元，合理控制在预算内；满意度达100.00%；较好地完成了优惠政策兑现项目预期目标。发现的主要问题及原因：一是专项资金未全额使用；二是预算执行率未达95.00%；三是个别绩效目标未完成。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，提高预算执行率；二是加强项目进度管理，确保项目按期产出。

一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.57分。项目全年预算数为2178.31万元，执行数为1362.77万元，完成预算的62.56%。项目绩效目标完成情况：在2021年12月31日前完成了奖励或补贴资金的发放；专项资金支出1,362.77万元，合理控制在预算内；满意度达100.00%；较好地完成了“一事一议”补贴项目预期目标。发现的主要问题及原因：一是专项资金未全额使用；二是预算执行率偏低；三是个别绩效目标未完成。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，提高预算执行率；二是加强项目进度管理，确保项目按期产出。

货运航线航班奖励专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为14507万元，执行数为14388.47万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：在收到市政府拨付通知后完成了县级奖励资金的拨付；专项资金支出14,388.47万元，合理控制在预算内；已形成相对稳定的航空物流通道，进一步完善了航空物流全球网络，推动了长沙黄花国际机场成为重要航空货运枢纽；带动了跨境电商、生鲜、医药、航空高端物流等产业的发展，逐步形成了临空偏好型产业的集聚；提升了长沙对外贸易的便利度，为居民带来了质高价优的进口产品；满意度达100.00%；较好地完成了货运航线航班奖励专项资金项目预期目标。发现的主要问题及原因：一是专项资金未全额使用；二是资金拨付时间相对滞后。下一步改进措施：一是强化专项资金管理，争取下年度无结转结余资金；二是加强与政府部门的沟通配合，加快资金拨付进度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我部门2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了综保区工作发展。部门评价项目绩效评价情况详见附件第五部分附件。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件