长沙县人民政府

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区

临空管理委员会2022年部门预算说明

目  录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

五、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

六、政府性基金支出预算 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理情况 

八、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

第一部分 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区

临空管理委员会2022年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责

长沙片区临空党工委、管委会贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区块、长沙临空经济示范区核心区及拓展区、长沙黄花综合保税区、长沙临空产业集聚区（以下简称临空片区）发展建设和制度创新的方针、政策及决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、负责贯彻落实推动中央、省、市、县关于临空片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施临空片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

3、按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对临空片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。

4、负责临空片区招商引资工作，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作。

5、负责临空片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

6、承担改革试点任务的落实，探索、总结临空片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。

7、根据市人民政府授权或受有关部门委托，负责协调民航、铁路、海关、口岸、市场监管（知识产权）、税务、外汇、金融等有关部门和其他驻区单位在区内开展工作，为企业提供指导和服务。

8、组织、指导和协调临空片区内保税加工、保税物流、金融服务、货物贸易、服务贸易等行业发展；指导、监督区内企业依法开展生产经营和保税业务；按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作。

9、根据有关要求，承担临空片区统计工作。

10、承担长沙县自贸试验区推进工作领导小组办公室的日常工作。

11、完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和长沙县自贸试验区推进工作领导小组交办的其他工作。

12、完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙片区临空党工委、管委会设下列党政综合局、招商合作局、规划建设局、产业促进局（统计局）、制度创新局（行政审批服务局）、综保事务局、财政金融局共7个内设机构，为正科级。同时，按照有关章程和规定设置党群、纪检监察等机构。

二、 部门预算单位构成

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会本级。

三、 涉及机构改革部门情况

根据省编委办《关于中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区机构编制事项的批复》（湘编办复字﹝2021﹞3号）、市编委《中共中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空工作委员会  中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（长编委发﹝2021﹞8号）和县编委办2020年12月《关于拟撤销或合并部分县委序列议事协调机构的函》精神，原长沙黄花综合保税区管委会、长沙临空产业集聚区管委会整合组建成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会（以下简称自贸临空区管委会）。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括自贸临空区管委会归口管理、面向全县分配的优惠政策兑现资金、一事一议资金、航线补贴资金等专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数41681.04万元，其中，一般公共预算拨款41681.04元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加5307.87万元，主要是增加产业发展与招商配套资金4000万元、原临空集聚区优惠政策兑现资金4000万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数41681.04万元，其中，一般公共服务支出746万元，社会保障和就业支出61.29万元，卫生健康支出33.33万元，商业服务业等支出40716.64万元，住房保障支出123.78万元。支出较去年增加5307.87万元，主要是增加产业发展与招商配套资金4000万元、原临空集聚区优惠政策兑现资金4000万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算41681.04万元，比上年增加5307.87万元，上升14.59%（2021年度处于单位合并前，其预算数据按照黄花综保区和临空集聚区两个单位数据汇总，分别为33528.65万和2844.52万）。主要原因是单位合并后，增加自贸相关业务需求，需资金支持。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为945.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加92.4万元，上升10.83%，主要原因是部门人员增加。其中人员经费698.18万元，公用经费247.39万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为40735.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。支出较去年增长5215.47万元，上升14.68 %，主要原因是：单位合并后，增加自贸相关业务需求，需资金支持。其中：原综保区优惠政策兑现支出13000万元，主要用于一般贸易、加工贸易、跨境电商优惠政策兑现等方面；航线补贴资金支出10000万元，主要用于国际货运航线补贴等方面；原综保区一事一议奖补项目支出3000万元，主要对重点产业招商项目设备购买、落地奖励、厂房搬迁、厂房装修等补助和奖励等方面；原临空集聚区优惠政策兑现资金4000万元，主要对入驻临空经济示范区的航空制造、维修、服务类企业等给予优惠政策兑现等；产业发展与招商配套资金4000万元，主要用于产业平台建设及运营、招商对接推介、制定和兑现产业扶持政策、招商引资配套。支出较去年增加5215.47万元，主要原因是增加产业发展与招商配套资金4000万元、原临空集聚区优惠政策兑现资金4000万元。

六、政府性基金预算支出预算

2022年无政府性基金预算拨款收入。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款247.39万元，比2021年预算增加26.32万元，上升11.91%。主要是机构改革，单位人员增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加11万元，主要是机构改革后，租车费用增加。

（三）政府采购情况

2022年自贸临空区管委会政府采购预算总额4346.47万元，其中政府采购货物预算37万元、政府采购工程预算2339.47万元、政府采购服务预算1970万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2022年部门整体支出绩效目标41681.04万元，其中：基本支出945.57万元，项目支出40735.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款41681.04万元。

2022年部门项目支出绩效目标40735.47万元，主要包括：原综保区优惠政策兑现资金13000万元，原综保区一事一议奖补资金3000万元，原临空集聚区政策兑现资金4000万元，航线补贴资金10000万元，产业发展和招商配套资金4000万元，长沙空港城建设及综合开发PPP项目运营维护费1135.47万元等。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40735.47万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区

临空管理委员会2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表