长沙县人民政府

2020年度长沙临空产业集聚区管理委员会  部门决算公开

目录

第一部分长沙临空产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙临空产业集聚区管理委员会概况

一、 部门职责

长沙临空产业集聚区管理委员会具体职能职责如下：

1、贯彻执行各级党委、政府的有关方针、政策，落实上级的相关文件精神，结合实际制定具体的实施办法。

2、承担区域内经济社会发展规划、总体规划、控制性详细规划、土地利用规划和产业发展规划的编制、调整和实施的责任。

3、牵头组织集聚区区域内基础设施建设的计划编制、投融资和施工管理，负责收益项目的经营管理工作。

4、承担入区招商引资项目的审核责任，负责项目的服务工作。

5、会同相关单位做好征地拆迁及其它社会事务的工作。

6、参与政府职能管理部门对区域内入驻单位的管理和服务工作。

7、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙临空产业集聚区管理委员会属于中共长沙县委、长沙县人民政府的派出机构，是一级预算单位，独立编制预算，无二级机构。设部室5个：综合办公室、招商服务部、规划建设部、产业发展部、拆迁事务部。

（二）决算单位构成。长沙临空产业集聚区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有管委会本级。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述表格在第五部分作为附件上传

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出都为115524.72万元。与2019年相比，增加65641.69万元，增加131.59%，主要是由于政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计115524.72万元，其中：财政拨款收入115524.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计115524.72万元，其中：基本支出529.73万元，占0.46%；项目支出114994.99万元，占99.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出都为115524.72万元，与2019年相比，增加65641.69万元，增加131.59%，主要是由于政府性基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2522.1万元，占本年支出合计的2.18%，与上年相比，减少5423.19万元，减少68.26%，主要是建设运营服务费和土地专项债券资金等减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2522.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.85万元，占0.03%，城乡社区支出2488.03万元，占98.65%；住房保障支出33.22万元，占1.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2742.78万元，支出决算数为2522.1万元，完成年初预算的108.75%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于政府大预算，年初未纳入管委会预算。

2、一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中组织部下拨的党建资金0.1万元。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为418.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中对辖区内企业进行了补助。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为2742.78万元，支出决算为2069.3万元，完成年初预算的75.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，招商等活动开展有所缩减。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金调整，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出529.73万元，其中：人员经费464.5万元，占基本支出的87.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费65.23万元，占基本支出的12.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为19.73万元，完成预算的127.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是新冠疫情致使出国不便。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为7.14万元，完成预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，运行维护费用控制较好。与上年相比减少0.04万元，减少0.56%，都严格控制在年度预算范围之内。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为12.59万元，完成预算的157.38%，决算数大于预算数的主要原因是上级检查、调研、外单位来我单位交流学习和招商引资等发生的接待支出较多。与上年相比增加5.23万元，增长71.06%,增长的主要原因是上级检查、调研、外单位来我单位交流学习和招商引资等发生的接待支出较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.59万元，占63.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.14万元，占36.19%。其中：

1、公务接待费支出决算为12.59万元，全年共接待来访团组、客商132个、来宾1549人次，主要是上级检查、调研、外单位来我单位交流学习和招商引资等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.14万元，其中：公务用车运行维护费7.14万元，主要是租用的公务用车油料款、维修费用、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入113002.62万元；年初结转和结余0万元；支出113002.62万元，其中基本支出0万元，项目支出113002.62万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出65.23万元，比年初预算数59.82万元增加5.41 万元，增长9.04%。主要原因是：人员及业务增加使相应经费支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费69.61万元，用于召开招商引资、规划建设、拆迁协调等各类会议，人数2000余人次，内容为开展园区类招商引资、规划建设、拆迁协调等各项工作；开支培训费3.33万元，用于开展各类业务培训，人数300余人，内容为学习各条线相关业务知识。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额为1367.97万元，其中：政府采购货物支出20.76万元、政府采购服务支出1347.21万元。授予中小企业合同金额968.85万元，占政府采购支出总额的70.82%，其中：授予小微企业合同金额721.34万元，占政府采购支出总额的52.73%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常公务活动用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，长沙临空产业集聚区管理委员会对2020年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，整体情况较好（详见附件）。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年部门决算表