长沙县人民政府

2020年度长沙黄花综合保税区

管理委员会部门决算

目录

第一部分长沙黄花综合保税区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙黄花综合保税区管理委员会概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施黄花综保区重大发展战略、相关管理制度和改革措施；组织编制黄花综保区中长期发展规划草案。

（二）参与编制黄花综保区控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划；组织区内开发建设工作，编制建设规划并组织实施；负责区内引进项目、基础设施、公共设施等项目的建设、管理和维护。

（三）负责黄花综保区的招商引资工作，组织编制产业发展目录，拟订鼓励重点产业发展的扶持政策，开展对外经济交流与合作。

（四）根据市人民政府授权或受有关部门委托，负责协调民航铁路、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、外汇、金融、知识产权等有关部门和其他驻区单位在区内开展工作，为企业提供指导和服务。

（五）组织、指导和协调黄花综保区内保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易等行业的发展；指导、监督区内企业依法开展生产经营和保税业务；按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作。

（六）负责黄花综保区党群、组织、纪检监察、信息、审计、统计、干部人事、机构编制、社会保障、财政收支及国有资产管理等工作。

（七）承办中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙黄花综合保税区内设机构包括：办公室（政策法规研究室）、规划建设局、投资促进局、企业服务局、口岸事务局、纪检监察室。

（二）决算单位构成。长沙黄花综合保税区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙黄花综合保税区管理委员会部门本级。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述表格在第五部分作为附件上传。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计223930.47万元。与上年相比，增加152212.36万元，增长212.24%，主要是因为2020年度专项债劵资金支出96000万元、2020年抗疫特别国债30000万元、PPP运营服务费29719万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计223930.47万元，其中：财政拨款收入223930.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计223930.47万元，其中：基本支出819.81万元，占0.37%；项目支出223110.66万元，占99.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计223930.47万元，与上年相比，增加152212.36万元,增长212.24%，主要是因为2020年度专项债劵资金支出96000万元、2020年抗疫特别国债30000万元、PPP运营服务费29719万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出77114.33万元，占本年支出合计的34.43%，与上年相比，财政拨款支出增加22686.74万元，增长41.68%，主要是因为其他涉外发展服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出77114.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2338.17万元，占3.03%；科学技术（类）支出400万元，占0.51%;城乡社区（类）支出3396.33万元，占4.4%；交通运输（类）支出7955.35万元，占10.31%；商业服务业等（类）支出62960.99万元，占81.64%；住房保障（类）支出63.49万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为30345.41万元，支出决算数为77114.33万元，完成年初预算的254.12%，其中：

1、一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为202.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中上级下达的2020年度黄花综合保税区海关运行经费剩余部分。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于政府大预算，年初未纳入管委会预算。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中上级下达的2019年度贴息补助、建设投入和设施设备维修维护专项资金。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为671万元，支出决算为632.26万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，招商活动开展有缩减。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为组织部下拨的党员慰问帮扶资金0.1万元和两新组织党员活动经费、启动经费及党组织书记、党建指导员岗位补贴1.16万元。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中上级下达的2020年湖南省第六批创新型省份建设专项资金。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为调拨的原长沙空港城建设及综合开发PPP项目资金（用于支付综保区首期PPP项目建设运营服务费）。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1896.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中追加的综保区有关税费县级实得部分返还。

9、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7955.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级追加和结转的国际货运航线补贴资金。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）

年初预算为345.41万元，支出决算为753.28万元，完成年初预算的218.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增10人的人员经费、县内机关事业单位统一下达的增资和奖金。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为490万元，支出决算为8079.16万元，完成年初预算的1648.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金包含政府大预算的PPP项目资金6719万元、中途追加的综保区宝能扶持奖励资金870.16万元、纳入部门预算的联检单位经费50万元和运行保障经费440万元。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为28839万元，支出决算为54128.55万元，完成年初预算的187.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金除了年初部门预算外，还包含上级追加或结转的2020年对非经贸合作资金50万元、2020年加工贸易资金1000万元、2020年口岸发展资金300万元、2020年跨境电商发展专项资金（第一、二批）6757.35万元、2020年外贸稳增长资金800万元、2020年长沙市外贸发展专项资金602.54万元、2019年度市级专项资金4000万元、一次性困难补助200万元、长沙药品进口口岸公共服务平台专项资金180万元、2019年加工贸易专项资金150万元、预拨北美航线第二考核年度省市补贴资金9000万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时住房公积金与工资福利一起计入商业服务业等支出，未单独列明本科目；同时，年中增加10人的预算，人员经费需求增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出819.81万元，其中：人员经费722.39万元，占基本支出的88.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费97.42万元，占基本支出的11.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制开支。与上年相比减少0.35万元，减少52.24%,减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访全年共接待来访团组4个、来宾24人次，主要是外单位来我区交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入146816.14万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出146816.14万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出97.42万元，比年初预算数增加9.19万元，增长10.42%。主要原因是：事业单位公务用车制度改革解聘司勤人员经济补偿费用是年中下达预算并拨付到位的。

十、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1万元，支出0元；培训费预算1万元，支出0.2万元，用于开展业务知识方面的培训，人数60余人，内容为加工贸易保税业务知识培训、冷链仓库管理培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额385万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出235万元。授予中小企业合同金额237.78万元，占政府采购支出总额的61.76%，其中：授予小微企业合同金额171.43万元，占政府采购支出总额的44.53%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，长沙黄花综合保税区管理委员会对2020年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，整体情况较好（详见附件2）。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件