长沙县人民政府

2021年长沙黄花综合保税区

管理委员会部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施黄花综保区重大发展战略、相关管理制度和改革措施；组织编制黄花综保区中长期发展规划草案。

2、参与编制黄花综保区控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划；组织区内开发建设工作，编制建设规划并组织实施；负责区内引进项目、基础设施、公共设施等项目的建设、管理和维护。

3、负责黄花综保区的招商引资工作，组织编制产业发展目录，拟订鼓励重点产业发展的扶持政策，开展对外经济交流与合作。

4、根据市人民政府授权或受有关部门委托，负责协调民航铁路、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、外汇、金融、知识产权等有关部门和其他驻区单位在区内开展工作，为企业提供指导和服务。

5、组织、指导和协调黄花综保区内保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易等行业的发展；指导、监督区内企业依法开展生产经营和保税业务；按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作。

6、负责黄花综保区党群、组织、纪检监察、信息、审计、统计、干部人事、机构编制、社会保障、财政收支及国有资产管理等工作。

7、承办中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。部门预算单位为长沙黄花综合保税区管理委员会（后简称“黄花综保区”）。内设“一办四局”（办公室、规划建设局、投资促进局、企业服务局、口岸事务局），纪检（监察）机构按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

黄花综保区部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算33528.65万元，其中，一般公共预算拨款33528.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加3183.23万元，主要是增加优惠政策兑现资金2500万元、航线补贴资金1007万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算33528.65万元，其中，一般公共服务671万元，商业服务业等事务32857.65万元。支出较去年增加3183.23万元，主要是增加优惠政策兑现资金2500万元、航线补贴资金1007万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算33528.65万元，其中，一般公共服务支出671万元，占2 %；商业服务业等事务支出32857.65万元，占98 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数528.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算33000万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：优惠政策兑现资金支出13000万元，主要用于一般贸易、加工贸易、跨境电商优惠政策兑现等方面；航线补贴资金支出14507万元，主要用于国际货运航线补贴等方面；一事一议奖补项目支出3000万元，主要对重点产业招商项目设备购买、落地奖励、厂房搬迁、厂房装修等补助和奖励等方面；运行保障经费支出440万元，主要用于园区办公场所租赁费、物业费等方面；宣传经费支出203.9万元，主要用于《经济导报》《星沙时报》等专版报道宣传费等方面；联检单位经费支出50万元，主要用于保障海关日常工作运转开支等方面；招商引资专项经费支出671万元，主要用于外出招商、驻点招商、节会招商等方面；跨境电商运营保障经费支出243万元，主要用于BC场站通关及监管车补贴费用和保税备货查验场站补贴等方面；信息化系统维护及应用软件升级费用支出195.1万元，主要用于园区信息化运行维护费用等方面；口岸建设专项资金支出60万元，主要用于区港一体化口岸监管区域相关设施设备费用等方面；帮代办工作专项经费支出60万元，主要用于帮代办服务经费、差旅开支等方面；安全生产费用支出70万元，主要用于购买第三方安全技术服务、安全知识培训等方面；自贸区创新项目及研究课题经费支出50万元，主要用于创新项目及研究课题相关办公费、差旅费等方面；综保区PPP考核、土地利用评价、环评后评价费用支出50万元，主要用于PPP考核、土地利用评价、环评后评价等方面；综保区二期海关验收配套项目资金支出400万，主要用于综保区二期海关验收相关配套设施支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费131.02万元，比上年预算增加42.79万元，上升48.49%，主要是人员异动导致的公用经费正常增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是严守八项规定，持续控制支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开视察座谈、机关各项工作部署会议，人数100人，内容为考察交流、工作协调等；培训费预算1.5万元，拟开展专题业务培训，人数100人，内容为外贸专题、自贸区专题、海关特殊监管区域研修等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   1529万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1479万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为33528.65万元，其中，基本支出528.65万元，项目支出33000万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表