长沙县人民政府

长沙县空港城管理委员会2019年度部门决算公开

目  录

第一部分  长沙县空港城管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、 涉及机构改革部门情况

第二部分  长沙县空港城管理委员会2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县空港城管理委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县空港城管理委员会概况

一、主要职能

1、长沙县空港城管理委员会具体职能职责如下：

（一）贯彻执行各级党委、政府的有关方针、政策，落实上级的相关文件精神，结合实际制定具体的实施办法。

（二）承担区域内经济社会发展规划、总体规划、控制性详细规划、土地利用规划和产业发展规划的编制、调整和实施的责任。

（三）牵头组织空港城区域内基础设施建设的计划编制、投融资和施工管理，负责收益项目的经营管理工作。

（四）承担入区招商引资项目的审核责任，负责项目的服务工作。

（五）会同相关单位做好征地拆迁及其它社会事务的工作。

（六）参与政府职能管理部门对区域内入驻单位的管理和服务工作。

（七）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县空港城管理委员会内设机构包括：综合办公室、招商服务部、规划建设部、财务融资部。（二）决算单位构成。长沙县空港城管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有管委会部门本级。

三、 涉及机构改革部门情况

本部门2019年无涉及机构改革的情况。

第二部分  长沙县空港城管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支都为49883.02万元。与2018年相比，减少17682.74万元，减少26.17%，主要是因为政府性基金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计49883.02万元，其中：财政拨款收入49883.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计49883.02万元，其中：基本支出405.42万元，占0.81%；项目支出49477.6万元，占99.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支都为49883.02万元，与2018年相比，减少17682.74万元,减少26.17%，主要是因为政府性基金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7945.29万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加6720.32万元，增加548.61%，主要是因为增加了建设运营服务费和土地专项债券资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7945.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出7897.42万元，占99.9；农林水等支出20万元，占0.04％；住房保障支出27.87万元，占0.06％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2006.45万元，支出决算数为7945.29万元，完成年初预算的395.99%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.25万元，完成年初预算的100%。

 2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区事务管理（项）。年初预算为2006.45万元，支出决算为7013.17万元，完成年初预算的350.05%。主要用于基础设施建设补贴资金和长沙临空产业发展基金首期出资资金等项目。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.58万元，支出决算为27.87万元。

4、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为840万元，主要用于建设运营服务费。

5、农林水支出(类)林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，主要用于植树节活动补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出405.42万元，其中：人员经费318.97万元，占基本支出的78.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费86.45万元，占基本支出的21.32%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为14.46万元，完成预算的93.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.36万元，完成预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待费用进一步减少，与上年相比增加2.79万元，增长61.1%，增长的主要原因是上级检查、调研、外单位来我会交流学习和招商引资。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为7.1万元，完成预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，运行维护费进一步减少，与上年相比增加1.8万元，增长33.96%，增长的主要原因是公务用车保有量两台，两台公务用车逐年老化，维修费用增加，但都严格控制在年度预算范围之内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.36万元，占50.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.1万元，占49.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.36万元，全年共接待来访团组123个、来宾1426人次，主要是上级检查、调研、外单位来我会交流学习和招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.1万元，主要是公务用车油料款、维修费用、保险等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入41937.73万元；年初结转和结余0万元；支出41937.73万元，其中基本支出0万元，项目支出41937.73万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县空港城管理委员会组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出7945.29万元，政府性基金预算支出41937.73万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目5 个，涉及资金2000万元。

长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7945.29万元，政府性基金预算支出41937.73万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体情况较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出86.45万元，比年初预算数增加23.88万元，增长38.17%。主要原因是：人员增加等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.3万元，用于召开招商引资、拆迁协调等会议；开支培训费0.1万元，用于参加干部教育培训，人数1人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额297.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。