长沙县人民政府

长沙黄花综合保税区管理委员会2020年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、长沙黄花综合保税区管理委员会2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

一、 部门基本概况

（一）职能职责

长沙黄花综合保税区管理委员会宗旨为推动开放型经济发展、提升区域竞争力。主要业务范围为管理、开发、建设及相关工作的组织协调，综保区的招商引资及项目建设，发展综保区的保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易，指导、监督综保区内的生产经营和保税业务，协调推进综保区计算机公共信息平台的建设。

（二）机构设置

部门预算单位为长沙黄花综合保税区管理委员会（后简称“黄花综保区”）。内设“一办四局”（办公室、规划建设局、投资促进局、企业服务局、口岸事务局），纪检（监察）机构按有关规定设置。

二、 部门预算单位构成

黄花综保区只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有黄花综保区部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括黄花综保区归口管理、面向全县分配的优惠政策兑现、航线补贴等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数30345.4135万元，其中，一般公共预算拨款30345.4135万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加445.3257万元，主要是：（1）增加基本支出136.2787万、宣传经费143.9万、优惠政策兑现资金2500万、跨境电商运营保障经费243万、口岸建设专项资金100万、帮代办工作专项经费125万、安全生产经费70万、综保区PPP以外综合服务、综合环境治理等项目300万、综保区区域评估及项目可研、初步方案包装策划等项目前期工作经费150万；（2）减少信息化系统维护费92.9万、一事一议奖补资金1600万、航线补贴资金1615.683万。

（二）支出预算，2020年年初预算数30345.4135万元，其中，一般公共服务671万元，商业服务业等事务29674.4135万元。支出较去年增加445.3257万元，主要是：（1）增加基本支出136.2787万、宣传经费143.9万、优惠政策兑现资金2500万、跨境电商运营保障经费243万、口岸建设专项资金100万、帮代办工作专项经费125万、安全生产经费70万、综保区PPP以外综合服务、综合环境治理等项目300万、综保区区域评估及项目可研、初步方案包装策划等项目前期工作经费150万；（2）减少信息化系统维护费92.9万、一事一议奖补资金1600万、航线补贴资金1615.683万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入30345.4135万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为345.4135万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为30000万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：优惠政策兑现资金10500万元，主要用于一般贸易、加工贸易、跨境电商优惠政策兑现等方面；航线补贴资金13500万元，主要用于国际货运航线补贴等方面；一事一议补贴资金3400万元，主要对重点产业招商项目设备购买、落地奖励、厂房搬迁、厂房装修等补助和奖励等方面；运行保障经费440万元，主要用于园区办公场所租赁费、物业费等；宣传经费203.9万元，主要用于凤凰网湖南站合作宣传报道费、《经济导报》《星沙时报》等专版报道宣传费等；联检单位经费50万元，主要用于保障海关日常工作运转开支；招商引资专项经费671万元，主要用于外出招商、驻点招商、节会招商等；跨境电商运营保障经费243万元，主要用于BC场站通关及监管车补贴费用和保税备货查验场站补贴等；信息化系统维护及应用软件升级费用247.1万元，主要用于园区信息化运行维护费用等；口岸建设专项资金100万元，主要用于区港一体化口岸监管区域相关设施设备费用等；帮代办工作专项经费125万元，主要用于帮代办服务经费、差旅开支等；安全生产费用70万元，主要用于购买第三方安全技术服务、安全知识培训等；综保区PPP以外综合服务、综合环境治理等项目经费300万元，主要用于综合服务、综合环境治理等项目开支；综保区区域评估及项目可研、初步方案包装策划等项目前期工作经费150万元，主要用于区域评估及项目可研、初步方案包装策划等项目前期费用。

五、政府性基金预算支出预算

2020年无政府性基金预算拨款收入。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 88.2274万元，比2019年预算增加29.129万元，上升49.28%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1 万元，主要是贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公“经费支出。

3、政府采购情况

2020年黄花综保区政府采购预算总额879万元，其中政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算679万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况

2020年黄花综保区部门整体支出绩效目标30345.4135万元，其中：基本支出345.4135万元，项目支出30000万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30345.4135万元。

2020年黄花综保区部门项目支出绩效目标30000万元，其中：运行保障经费440万、宣传经费203.9万、联检单位经费50万、招商引资专项经费671万、跨境电商运营保障经费243万、信息化系统维护及应用软件升级费用247.1万、口岸建设专项资金100万、帮代办工作专项经费125万、安全生产经费70万、综保区PPP以外综合服务、综合环境治理等项目300万、综保区区域评估及项目可研、初步方案包装策划等项目前期工作经费150万、优惠政策兑现资金10500万、一事一议补贴资金3400万、航线补贴资金13500万。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30000万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、长沙黄花综合保税区管理委员会2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

长沙黄花综合保税区管理委员会2020年预算公开表.xls