长沙县人民政府

                                              目 录

一、 部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、政府性基金预算支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、单位2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

一、 部门基本概况

（一）职能职责

长沙临空产业集聚区管理委员会具体职能职责如下：

1.贯彻执行各级党委、政府的有关方针、政策，落实上级的相关文件精神，结合实际制定具体的实施办法。

2.承担区域内经济社会发展规划、总体规划、控制性详细规划、土地利用规划和产业发展规划的编制、调整和实施地责任。

3.牵头组织空港城区域内基础设施建设的计划编制、投融资和施工管理，负责收益项目的经营管理工作。

4.承担入区招商引资项目的审核责任，负责项目的服务工作。

5.会同相关单位做好征地拆迁及其他社会事务的工作。

6.参与政府职能管理部门对区域内入驻单位的管理和服务工作。

7.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙临空产业集聚区管理委员会属于长沙县委、长沙县政府的派出机构，是一级预算单位，独立编制预算，无二级机构。设部室5个：综合办公室、招商服务部、规建部、产业发展部、拆迁事务部。

二、 部门预算单位构成

长沙临空产业集聚区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有管委会本级。

三、 涉及机构改革部门情况

本单位2019年未涉及机构改革机构、职能调整，未对2020年部门预算产生影响。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括保障单位基本运行的经费和城乡社区管理事务支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数48141.78万元，其中，一般公共预算拨款2742.78万元，政府性基金预算拨款45399万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加46135.33万元，主要是政府性基金收入增加45399   万元，以及因园区发展需要而增加的招商推介及人才引进经费等，宣传及信息化工作经费等，园区内项目设计等专项经费2500万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数48141.78万元，其中，城乡社区规划与管理支出48141.78万元支出。支出较去年增加46135.33万元，主要是政府性基金收入增加45399万元，以及因园区发展需要而增加的招商推介及人才引进经费等，宣传及信息化工作经费等，园区内项目设计等专项经费2500万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2742.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为242.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2500万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。具体开支为：招商推介及人才引进经费等650万元，主要用于专题招商推介活动，商务接待、考察、差旅，招商资料制作，招商项目尽调，其他规划、建设、融资等外出学习培训，劳务派遣人员工资及福利待遇等；宣传及信息化工作经费等420万元，主要用于区域内宣传策划、文明建设、标识标牌及省市县主流媒体宣传报道经费，管委会门户网站维护、专业软件等信息化建设，园区统计，信息平台数据完善等；园区内项目设计、前期手续优化及中、后期运营资金监管等1280万元，主要用于管委会承担园区内设计优化、监督考核等职能职责；园区项目安全生产、环保、扬尘治理等150万元，主要用于安全生产、环保、扬尘治理、文明施工、监管系统、动态管理系统的建设等。

六、政府性基金预算支出预算

2020年政府性基金预算拨款收入45399万元，具体安排情况如下：空港城建设开发项目PPP项目。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 59.82 万元，比2019年预算减少2.7万元，下降4.32 %。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7.5 万元，主要是因公车改革单位不再保有公车，改由长沙县机关事务中心统一派车。

3、政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额 1000万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1000万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年9月1日，我委所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况

2020年长沙县空港城管理委员会部门整体支出绩效目标48141.78万元，其中：基本支出242.78万元，项目支出   47899万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款48141.78万元。

2020年长沙县空港城管理委员会部门项目支出绩效目标2500万元，其中：招商推介及人才引进经费等经费650万元，宣传及信息化工作经费等经费420万元，园区内项目设计、前期手续优化及中、后期运营资金监管等经费1280万元，园区项目安全生产、环保、扬尘治理等经费150万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

九、单位2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表
       2、2020年部门收入总表
       3、2020年部门支出总表
       4、2020年财政拨款收支总表
       5、2020年一般公共预算支出表
       6、2020年一般公共预算基本支出表
       7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表
       8、2020年政府性基金预算支出表
       9、2020年整体支出绩效目标表
       10、2020年项目支出绩效目标表