长沙县人民政府

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。

5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

星沙街道办事处内设六办一所一室一部，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、行政审批办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所（使用财政专项编制）、监察室（与纪工委合署办公）、人民武装部。下属事业单位四个服务中心，分别为社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、城市管理服务中心、城市人居环境建设服务中心。部门派驻机构一个，为司法所。

二、部门预算单位构成

长沙县星沙街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙县星沙街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括人员类和公用的经费，也包括其他运转类和特定目标类等专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数5,685.1万元，其中：一般公共预算拨款5,685.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加157.96万元，主要是增加了人员工资福利及机关、社区运转等方面的预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数5,685.1万元，其中，一般公共服务支出1,707.01万元，公共安全支出625.64万元，教育支出200万元，节能环保支出120万元，城乡社区支出967.85万元，农林水支出1,786.75万元，住房保障支出157.84万元，灾害防治及应急管理支出120万元。支出较去年增加157.96万元，主要是增加了人员工资福利及机关、社区运转等方面的预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,685.1万元，比上年增加157.96万元，上升2.86%。主要原因是增加了人员工资福利及机关、社区运转等方面的预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,300.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，比上年增加6.96万元，上升0.54%。主要原因是公用经费增加。其中人员经费988.1万元，公用经费312万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算4,385万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，比上年增加151万元，上升3.57%。主要原因是机关及社区运转经费增加。其中：其他共产党事务支出800.2万元，主要用于机关食堂、文明创建、党建、宣传、机关运行等方面；其他财政事务支出150万元，主要用于财税、财政所等方面；一般行政管理事务36万元，主要用于工会等方面；其他群众团体事务支出13.8万元，主要用于社区工青妇等方面；其他一般公共服务支出40万元，主要用于卫生、卫计等方面；其他公共安全支出575万元，主要用于维稳、社区义务巡防队、防控队、综治办等方面；其他城乡社区管理事务支出700万元，主要用于拆违控违及广告整治、城乡环境整治、数字化服务外包、城管办等方面；对村民委员会和村党支部的补助1,630万元，主要用于社区运转等方面；其他成人教育支出200万元，主要用于教育等方面；其他环境保护管理事务支出120万元，主要用于生态环保、河长制等方面；安全监管120万元，主要用于安全隐患排查、安全大宣传大培训、安监中心等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款312万元，比2021年预算增加14.51万元，上升4.88%，主要是增加了办公费用、工会经费等。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为2022年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额330万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算230万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排；培训费预算1万元，拟开展法制副校长、老年大学特长班等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（六）预算绩效目标说明

2022年长沙县星沙街道办事处部门整体支出绩效目标5,685.1万元，其中：基本支出1,300.1万元，项目支出4,385万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5,685.1万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 长沙县星沙街道办事处2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

附件表格：

长沙县星沙街道办事处

2022年3月11日