星沙街道办事处2019年度部门预算公开

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星沙街道办事处2019年度部门预算公开

日期：2019-02-18 来源：星沙街道办事处

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第一部分星沙街道办事处概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分星沙街道办事处2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分星沙街道办事处2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

9、2019年整体支出绩效目标表

第一部分星沙街道办事处概况

一、主要职能职责

（一）职能职责

1、宣传党的路线方针和政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令。

2、大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作。

3、做好计划生育、城市管理、文明创建、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动保障等行政管理工作。

4、做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作。

5、贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策，依法履行安全生产监督管理职能，依法行使国家安全生产监察执法权，搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和森林防火工作。

6、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

7、协调上级部门处理重大事件和突发事件。

8、管理辖区执法队的执法活动，协调上级政府驻辖区派出机构的执法活动和社会服务工作。

9、受理群众来信来访，做好社会稳定工作。

10、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

星沙街道办事处内设五办一所一室一部，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、社会管理综合治理办公室（加挂群众工作办公室、城市管理和综合行政执法协调办公室牌子，与司法所合署办公）、人口和计划生育办公室（不占机构限额，与计划生育服务所合署办公）、财政所（使用财政专项编制）、监察室（与纪工委合署办公）、人民武装部。下属事业单位四个服务中心，分别为公共服务中心、综合文化服务中心、城市管理服务中心、安全综合监管中心。部门派驻机构一个，为司法所。

二、部门预算单位构成

星沙街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有星沙街道办事处部门本级。

第二部分星沙街道办事处2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数4736万元，其中：一般公共预算拨款4736万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 42 万元，主要是人员的工资福利有所增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数4736万元，其中，一般公共服务支出1575万元，公共安全支出749万元，教育支出100万元，文化旅游体育与传媒指出40万元，节能环保支出250万元，城乡社区支出744万元，农林水支出1100万元，灾害防治及应急管理支出178万元。支出较去年增加42万元，主要是增加了人员工资福利及城市管理工作经费（2019年是长沙县的城市管理提质年）。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入4736万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1028万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为3708万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他共产党事务支出770万元，主要用于机关食堂、文明创建、党建、工会、宣传、工青妇、机关运行等方面；一般公共服务支出70万元，主要用于卫生、卫计、社会事务等方面；公共安全支出700万元，主要用于维稳、社区义务巡防队、防控队、综治办等方面；教育支出100万元，主要用于教育方面；节能环保支出250万元，主要用于生态环保、河长制方面；城乡社区支出638万元，主要用于拆违控违及广告整治、城乡环境整治、数字化服务外包、城管办方面；农林水支出1100万元，主要用于社区运转方面；灾害防治及应急管理支出80万元，主要用于购买安全隐患排查服务、购买安全大宣传大培训服务、安监中心方面。

三、政府性基金预算支出预算

2019年政府性基金预算拨款收入0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年星沙街道办事处行政事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款271.9万元，比2018年预算增加 10.07万元，上升4 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 7万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 1 万元，主要是减少的公务接待费。

3、政府采购情况

2019年星沙街道采购预算总额 185 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 185 万元。

4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我街道共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2019年星沙街道部门整体支出绩效目标 4736万元，其中：基本支出1028万元，项目支出3708万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4736万元。

第三部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分：星沙街道办事处2019年度部门预算报表