长沙县人民政府

目录

第一部分  2021年星沙街道办事处部门预算说明

第二部分  2021年星沙街道办事处部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。

5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

星沙街道办事处内设六办一所一室一部，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、行政审批办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所（使用财政专项编制）、监察室（与纪工委合署办公）、人民武装部。下属事业单位四个服务中心，分别为社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、城市管理服务中心、城市人居环境建设服务中心。部门派驻机构一个，为司法所。

二、部门预算单位构成

星沙街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算5527万元，其中，一般公共预算拨款5527万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加420万元，主要是增加了人员工资福利及人口普查、机关、社区运转等方面的预算。

（二）支出预算，2021年本部门支出预算5527万元，其中，一般公共服务1883万元，公共安全691万元，教育150万元，节能环保190万元，城乡社区1023万元，农林水1510万元，灾害防治及应急管理80万元。支出较去年增加420万元，主要是增加了人员工资奖金及人口普查、机关、社区运转等方面的预算。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算5527万元，其中，一般公共服务1883万元，公共安全691万元，教育150万元，节能环保190万元，城乡社区1023万元，农林水1510万元，灾害防治及应急管理80万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数为1293万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数为4234万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他发展与改革事务支出150万元，主要用于人口普查、经发办等方面；其他财政事务支出150万元，主要用于财税、财政所等方面；其他共产党事务支出792万元，主要用于机关食堂、文明创建、党建、宣传、机关运行等方面；一般行政管理事务支出40万元，主要用于工会等方面；其他一般公共服务支出40万元，主要用于卫生、卫计等方面；公共安全支出630万元，主要用于维稳、社区义务巡防队、防控队、综治办等方面；教育支出150万元，主要用于教育方面；节能环保支出190万元，主要用于生态环保、河长制方面；城乡社区支出700万元，主要用于拆违控违及广告整治、城乡环境整治、数字化服务外包、城管办方面；农林水支出1300万元，主要用于社区运转方面；灾害防治及应急管理支出80万元，主要用于购买安全隐患排查服务、购买安全大宣传大培训服务、安监中心方面。群众团体事务支出12万元，主要用于工青妇方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2021年本部门机关本级的机关运行经费297.49 万元，比上年预算增加38.06万元，上升 14.67 %。主要是：人员变动，增加了办公费用及工会经费等。

（二）“三公”经费预算： 2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年基本持平。

（三）、一般性支出情况： 2021年本部门会议费预算0万元，未安排；培训费预算1.2万元，拟开展入党积极分子培训0.7万元，人数40人，内容为学党史；拟开展党员冬训培训0.5万元，人数25人，内容为党员冬训培训；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况： 2021年本部门政府采购预算总额 240  万元，其中货物类采购预算 40  万元、工程类采购预算 0  万元、服务类采购预算 200 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车  2 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 5527  万元，其中，基本支出 1293  万元，项目支出 4234  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算表

见附件《2021年部门预算公开表》

                            长沙县星沙街道办事处

                          2021年2月19日