长沙县人民政府

目录

第一部分  星沙街道单位概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、 涉及机构改革部门情况

第二部分  星沙街道2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  星沙街道2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  星沙街道办事处单位概况

一、主要职能

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。

5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

星沙街道办事处内设六办一所一室一部，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、行政审批办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所（使用财政专项编制）、监察室（与纪工委合署办公）、人民武装部。下属事业单位四个服务中心，分别为社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、城市管理服务中心、城市人居环境建设服务中心。部门派驻机构一个，为司法所。

（二）决算单位构成。

星沙街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有星沙街道部门本级。

三、 涉及机构改革部门情况

机构改革后，内设办所增设基层党建办公室、行政审批办公室、社会治安和应急管理办公室，调整人口和计划生育办公室并入社会事务办公室，撤销社会管理综合治理办公室。下属事业单位四个服务中心中撤销公共服务中心、综合文化服务中心和安全综合监管中心，增设社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、城市人居环境建设服务中心。

星沙街道机关行政编制25名（其中5名用于财政所）。机关后勤服务全额拨款事业编制1名。星沙街道社会事业综合服务中心（文化综合服务站）全额拨款事业编制10名、便民服务中心全额拨款事业编制7名、城市管理服务中心全额拨款事业编制7名、城市人居环境建设服务中心全额拨款事业编制13名。

第二部分  星沙街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各19850万元，与2018年相比，收、支各增加2479万元，增长14%，主要是因为增加了人员、环保、城管及机关和社区运转方面的经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19850万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19850万元，其中：基本支出6018万元，占30%；项目支出13832万元，占70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各19850万元，与2018年相比，收、支各增加2479万元,增长14%，主要是因为增加了人员、环保、城管及机关和社区运转方面的经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出14856万元，占本年支出合计的75%，与2018年相比，财政拨款支出减少2451万元，减少14%，主要是因为社区提质提档项目资金调整到了政府性基金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出14856万元，主要用于以下方面：（1）一般公共服务支出4310万元，占 29%；（2）公共安全支出784万元，占5 %；（3）教育支出100万元，占1%；（4）文化体育与传媒支出120万元，占1%；( 5 )社会保障和就业支出350万元，占2%；（6）卫生健康支出17万元；( 7 )节能环保支出257万元，占2%；（8）城乡社区支出5793万元，占39 %；（9）农林水支出2231万元，占15%；  （10）交通运输支出8万元；（11）资源勘探信息等支出4万元；商业服务业等支出502万元，占3%；（12）住房保障支出133万元，占1%；（13）灾害防治及应急管理支出247万元，占 2% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4736万元，支出决算数为14856万元，完成年初预算的314%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加安排机关人员工资、办公费、绩效奖金、综治奖及文明奖和社区人员的工资、办公费及奖金等财政拨款基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为1575万元，支出决算为4310万元，完成年初预算的274%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2019年农贸市场建设项目补贴资金、民族工作专项、宗教活动场所房屋维修资金、民族宗教工作专项资金、民生立县“微建设、微民生”专项资金、社区提质提档专项资金、楼宇商圈市场党群服务阵地建设资金、小区党支部建设资金、党员教育活动经费、党建工作经费、“两新”党组织党员活动及启动经费和党组织书记和党建指导员岗位等补贴、宣传事务经费的松柏寺基础设施修缮资金、市场监管执法、打击传销专项资金、2018年教育经费等。

2、公共安全支出。

年初预算为749万元，支出决算为784万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员工资、奖金及办公费等。

3、教育支出。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

4、文化体育与传媒支出。

年初预算为40万元，支出决算为120万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2019年农家书屋运行经费、其他文化和旅游支出、文化事业运行经费、社区综合文化服务中心建设补助资金等。

5、社会保障和就业支出。

年初预算为0万元，支出决算为350万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了县级社区建设项目资金、退役军人服务保障专项资金、居家养老服务专项经费、居家养老服务中心建设及运营补助资金、城市特殊困难群体帮扶资金、其他农村生活救助、春节慰问资金。

6、卫生健康支出。

年初无预算，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了卫生计生综合监督管理工作专项经费、孕前优生健康检查项目资金。

7、节能环保支出

年初预算为250万元，支出决算为257万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员及办公经费等。

8、城乡社区支出

年初预算为744万元，支出决算为5793万元，完成年初预算的779%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2019年度城市维护应急经费、其他城乡社区管理事务支出、城市管理工作经费、惠民项目资金、文明创建经费、污染防治专项资金、其他城乡社区公共设施支出、天华路（望仙路-特立路）架空管线专项整治项目工程款、自行车道建设工程项目款、“城市管理提质年”专项资金、生活垃圾分类市级奖补经费、城乡社区环境卫生、环卫保洁、园林维护物业外包、老旧小区家庭餐厨油烟净化治理资金等。

9、农林水支出

年初预算为1100万元，支出决算为2231万元，完成年初预算的203%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区人员工资、奖金及运转资金等。

10、交通运输支出

年初无预算，支出决算为8万元，主要用于农村公路养护。

11、资源勘探信息等支出

年初无预算，支出决算为4万元，主要用于“打造移动支付第三城”先进单位奖励金及考评经费。

12、商业服务业等支出

年初无预算，支出决算为502万元，主要原因是增加了周利平奖励资金。

13、住房保障支出

年初无预算，支出决算为133万元，主要用于机关人员住房公积金。

14、灾害防治及应急管理支出

年初预算为178万元，支出决算为247万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员工资、奖金、办公费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6018万元，其中：人员经费4215万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1803万元，占基本支出的30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为4万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为4万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车的使用率减少，与上年相比减少3万元，减少43%,减少的主要原因是公车的使用率减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占60%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是2台公务车的运行经费及维修费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入4994万元；年初结转和结余0万元；支出4994万元，其中基本支出0万元，项目支出4994万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，星沙街道组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出14856万元，政府性基金预算支出4994万元。

长沙县预算绩效事务中心组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出14856万元，政府性基金预算支出4994万元。从评价情况来看，我街道遵循了厉行节约原则，努力降低行政运行成本，提高行政效能；严格遵守了有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，合理使用资金。2019年我街道财政总收入突破10亿，各项经济指标均已按计划完成，并且在“五零”社区建设、垃圾分类、城市管理及便民服务等方面做出了特色和亮点。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1803万元，比年初预算数增加1531万元。主要原因是：因文明创建、综治维稳、城市管理等工作增加了办公经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费15万元，其中1.9万用于召开网格化工作会议，经费预算2万元，人数200人左右；其中2.9万用于召开春节老干座谈会，经费预算3万元，人数50人左右；其中1.1万用于召开三八节活动会议，经费预算1.2万元，人数110人左右；其中0.5万元用于召开“追梦第一天”会议，经费预算0.5万元，人数70人左右；其中4.4万元用于召开2019年工作动员大会议，经费预算5万元，人数300人左右；其中3.5万元用于召开2019年度半年度统计工作会议，经费预算4万元，人数100人左右；开支培训费1万元，其中0.1万元用于开展“移风易俗”培训，经费预算0.1万元，人数110人左右；其中0.7万元用于前往浙江参加内部审计培训，经费预算0.8万元，人数1人；其中0.2万元用于举办“微党课”培训，经费预算0.3万元，人数30人左右。

2019年举办晚会、赛事等活动开支67万元，其中34.5万元用于星沙街道追梦2019暨感动星沙十大人物颁奖晚会，经费预算35万元；其中3.5万元用于舞龙比赛，经费预算4万元；其中3万元用于文明办县级乒乓球比赛活动，经费预算3.5万元；其中0.5万元用于松雅湖环跑比赛，经费预算0.6万元；其中4.7万元用于太极拳比赛，经费预算5万元；其中1万元用于柔力球比赛，经费预算1.2万元；其中8.5万元用于参加县气排球比赛，经费预算9万元；其中7.9万元用于庆祝新中国成立70周年歌唱比赛，经费预算8万元；其中3.7万元用于街道第二届气排球比赛，经费预算为4万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额228万元，其中：政府采购货物支出163万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分  星沙街道办事处2019年度部门决算表

（决算报表用一个excel文档作附件上传）

星沙街道办事处

2020年9月4日