长沙县人民政府

目录

第一部分  星沙街道单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  星沙街道2018年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  星沙街道2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  星沙街道办事处单位概况

一、主要职能

（一）职能职责

1、宣传党的路线方针和政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令。

2、大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作。

3、做好计划生育、城市管理、文明创建、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动保障等行政管理工作。

4、做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作。

5、贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策，依法履行安全生产监督管理职能，依法行使国家安全生产监察执法权，搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全。                   　　   

6、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

7、协调上级部门处理重大事件和突发事件。

8、管理辖区执法队的执法活动，协调上级政府驻辖区派出机构的执法活动和社会服务工作。

9、受理群众来信来访，做好社会稳定工作。

10、完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

星沙街道办事处内设五办一所一室一部，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、社会管理综合治理办公室（加挂群众工作办公室、城市管理和综合行政执法协调办公室牌子，与司法所合署办公）、人口和计划生育办公室（不占机构限额，与计划生育服务所合署办公）、财政所（使用财政专项编制）、监察室（与纪工委合署办公）、人民武装部。下属事业单位四个服务中心，分别为公共服务中心、综合文化服务中心、城市管理服务中心、安全综合监管中心。部门派驻机构一个，为司法所。

二、部门决算单位构成

星沙街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有星沙街道部门本级。

第二部分  星沙街道2018年度部门决算情况说明

一、关于星沙街道2018年度收入支出决算总体情况说明

星沙街道2018年度收入总计17371万元，支出总计17371 万元。与2017年相比，收、支总计各增加9947.3  万元，增长  134 %。

二、关于星沙街道2018年度收入决算情况说明

本年收入合计  17371 万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于星沙街道2018年度支出决算情况说明

本年支出合计17371万元，其中：基本支出 5708万元，占本年支出的 33 %；项目支出 11663 万元，占本年支出的 67 %。

四、关于星沙街道2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算 17307 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 9907.49 万元，增长 134  %。

五、关于星沙街道2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出 17307万元，占本年支出合计的 99 %。与2017年相比，财政拨款支出增加 9907.49 万元，增长 134  %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出  17307 万元，主要用于以下方面：（1）一般公共服务支出3601万元，占 21 %；（2）公共安全支出784万元，占4 %；（3）教育支出175万元，占1%；（4）文化体育与传媒支出126万元，占1%；(5)社会保障和就业支出497万元，占3%；（6）医疗卫生与计划生育支出29万元；(7)节能环保支出1095万元，占6%；；（8）城乡社区支出8366万元，占48%；（9）农林水支出2316万元，占13%；  （10）交通运输支出8万元；（11）资源勘探信息等支出231万元，占1%；（12）住房保障支出59万元；（13）其他支出20万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为  4694 万元，支出决算为 17307 万元，完成年初预算的  369 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款基本支出预算,其中:(1) 一般公共服务支出，年初预算为 1655  万元，支出决算为 2263 万元，完成年初预算的137 %,(2)公共安全支出, 年初预算为 700  万元，支出决算为711 万元，完成年初预算的102 %,(3)文化体育与传媒支出, 年初预算为 45  万元，支出决算为78 万元，完成年初预算的173 %,(4)社会保障和就业支出, 年初无预算，支出决算为196 万元，(5)医疗卫生与计划生育支出，年初无预算，支出决算为 18 万元，（6）城乡社区支出，年初预算为 120 万元，支出决算为 354 万元，完成年初预算的295 %，（7）农林水支出，年初预算为 1010 万元，支出决算为 1842 万元，完成年初预算的182 %，（8）资源勘探信息等支出，年初预算为 150 万元，支出决算为 187 万元，完成年初预算的125 %，（9）住房保障支出，年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的100 %。基本支出决算数大于预算数的主要原因是增加了机关干部的人员工资、办公费、绩效奖金、综治奖及文明奖和社区人员的工资、办公费、及奖金等；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：（1）一般公共服务支出，年初无预算，支出决算为 1339 万元，主要原因是增加了2018年农贸市场建设项目补贴资金、打击传销工作经费、民生立县专项资金、社区提质提档专项资金、村级组织活动场所和城区社区办公用房建设补贴资金、社区党建工作经费、社区惠民项目资金、宣传阵地建设专项资金、田汉诞辰120周年活动经费、交警星沙中队办公用房装修款、2017年度星沙医院卫生经费等。(2)公共安全支出, 年初无预算，支出决算为73 万元，主要原因是增加了2018年禁毒专干专项资金和交通标识、标牌工程款。(3)文化体育与传媒支出， 年初无预算，支出决算为48万元，主要原因是增加了2018年农家书屋资金、一圈一道两站点配套资金、望仙桥社区2017年文明创建经费等。(4)社会保障和就业支出, 年初无预算，支出决算为300 万元，主要原因是增加了2017年社区全面提质提档“以奖代补”资金及视频监控设备及安装费、2018年市级和谐示范、精品社区经费、2018年社区居家养老服务中心运营补贴、凉塘路社区2018年残疾人事业资金等。(5)医疗卫生与计划生育支出，年初无预算，支出决算为 11 万元，主要原因是增加了卫计综合监督管理工作经费、孕前优生健康检查项目资金、2018年计划生育综合改革试点创新等项目经费。（6）城乡社区支出，年初预算为 335 万元，支出决算为8012万元，完成年初预算的2392 %，支出决算数大于预算数的主要原因是增加了2018年度城市维护应急经费及管理工作经费、城市管理考核以奖代投资金、2018年老旧小区居民家庭2000户餐厨油烟净化治理经费、2018年开放性市场以奖代投资金、2018年度垃圾分类试点项目资金、2018年物业外包项目资金等。（7）农林水支出，年初预算为170 万元，支出决算为 474 万元，完成年初预算的279%，支出决算数大于预算数的主要原因是增加了2018年党风廉政建设及纪检监督组织专项经费、2017年县城区域街道稻田补产补助、基层农技推广服务体系建设、2018年绿色示范创建市级专项资金、2018年基层河长制第一批补助经费、工作经费补助等。（8）资源勘探信息等支出，年初无预算，支出决算为 44 万元，主要原因是增加了食品整治清查创建行动宣传制作费、2017年第二批公共安全生产事故隐患专项资金。（9）教育支出，年初预算为150 万元，支出决算为 175 万元，完成年初预算的117%，支出决算数大于预算数的主要原因是增加了2018年中心学校教育经费。（10）节能环保支出，年初预算为300万元，支出决算为1095 万元，完成年初预算的365%，支出决算数大于预算数的主要原因是增加了2017年老旧小区居民家庭餐厨油烟净化治理资金、2018年禁燃区区内社区煤改气项目资金、牛角冲社区2018年第二批市及两型社会建设资金、2018年社区生态环保工作经费。（11）交通运输支出，年初无预算，支出决算为 8万元，主要原因是增加了2018年度农村公路养护项目资金。（12）其他支出，年初无预算，支出决算为 20 万元，主要原因是增加了社区居家养老运营、建设补贴资金、望仙桥社区日间照料中心补贴资金、牛角冲社区三社联动等公益事业资金、社区品牌资金和2017年经济社会发展十强十快街道奖励金。

六、关于星沙街道2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出5708  万元，其中：人员经费 3943 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1765  万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于星沙街道2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算数为 8 万元，完成预算的100  %，其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 7 万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算的 100 %。2018年“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 74.2 万元，下降 90 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.9 万元，下降 36 %；公务接待费支出决算减少 69.2万元，下降99 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 7 万元，占 87.5 %；公务接待费支出决算 1 万元，占 12.5 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出  0 万元。全部安排因公出国境团组 0个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 7 万元。其中：公务用车购置支出为0万元 。公务用车运行支出7  万元。主要用于街道2台公务车的运行经费及维修费等。2018年，星沙街道开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1万元。主要用于工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访 15 批次、 240 人次（包括陪同人员）。

八、关于星沙街道2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金财政拨款收支64 万元，与2017年相比增加 39.76 万元，增长 64  %。主要用于社区居家养老服务中心运营及建设。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出 1765  万元，比2017年增加  417.26 万元，增长 31 %。主要原因是增加了社区的运转经费等。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额 198 万元，其中：政府采购货物支出 98 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 100 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四） 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出17307 万元，政府性基金预算支出 64  万元。

2、部门决算中整体支出绩效自评结果：

根据年初设定的绩效目标，星沙街道于2018年很好地完成了以下工作，一是组织实施街道经济和社会事业发展规划，加强财源建设，配合做好税收征收管理工作。优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康发展，促进商业网点建设。二是实施社会福利发展计划，做好低保、社保、医保、失业保险和拥军优抚、社会救助、下岗职工再就业等工作。三是组织实施发展社会服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化方向发展。四是负责城市管理、拆迁工作，开展爱国卫生运动，协助好城建、规划、国土、绿化等工作。五是严格贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策，依法履行安全生产监督管理职能，依法行使国家安全生产监察执法权，搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和森林防火工作。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  星沙街道2018年度部门决算表

（决算报表用一个excel文档作附件上传）

星沙街道办事处

2019年7月31日