长沙县人民政府

目录

第一部分    长沙县泉塘街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分 

长沙县泉塘街道办事处单位概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。

（五）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共长沙县泉塘街道工作委员会、长沙县泉塘街道办事处内设六办一所四中心，分别为：党政办、党建办、行政审批办、经济发展办、社会事务办、应急办、财政所、社会事业综合服务中心、便民服务中心、城市人居环境建设服务中心、城市管理服务中心；下辖18个社区，分别是：板桥社区、丁家岭社区、景星社区、梨江社区、泉盛社区、泉塘社区、泉星社区、泉韵社区、向星社区、小塘路社区、星港社区、星辉社区、阳高社区、长桥社区、泉睿社区、星悦社区、泉东社区、泉旭社区 。各办公室设一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项工作的同时兼任其他工作。

（二）决算单位构成。

从预算单位构成看，长沙县泉塘街道办事处部门预算包括：本级预算（含61个在职在编干部和6名雇员的人员及公用经费）。

本单位是一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有部门本级，独立编报预算，无汇总预算。

第二部分 

部门决算表

见附件：长沙县泉塘街道办事处2021年度决算公开报表

第三部分 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

泉塘街道2021年度收入总计12391.03万元，支出总计 12391.03万元。与上年相比，减少3824.96万元，降低23.59%。主要原因：一是2020年实施老旧小区家庭餐厨油烟净化治理项目，2021年未实施；二是改善社区人居环境项目预算资金2021年较2020年下降；三是2021年农贸市场建设项目、人口普查项目未安排预算资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12391.03万元，其中：财政拨款收入12391.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12391.03万元，其中：基本支出3000.14万元，占本年支出的24.21%；项目支出9390.89万元，占本年支出的75.79%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12391.03万元。与上年相比，减少3824.96万元，降低23.59%。主要原因：一是2020年实施老旧小区家庭餐厨油烟净化治理项目，2021年未实施；二是改善社区人居环境项目预算资金2021年较2020年下降；三是2021年农贸市场建设项目、人口普查项目未安排预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11699.66万元，占本年支出合计的94.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2246.53万元，降低16.11%。主要原因：一是2020年实施老旧小区家庭餐厨油烟净化治理项目，2021年未实施；二是2021年农贸市场建设项目、人口普查项目未安排预算资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11699.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3140.76万元，占26.85%；公共安全支出107.2万元，占0.92%；教育支出170万元，占1.45%；文化旅游体育与传媒支出35.94万元，占0.31%；社会保障和就业支出90.45万元，占0.77%；卫生健康支出75.4万元，占0.64%；节能环保支出48.01万元，占0.41%；城乡社区支出5595.49万元，占47.83%；农林水支出2305.47万元，占19.70%；住房保障支出127.93万元，占1.09%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为4782.12万元，支出决算数为11699.66万元，完成年初预算的244.65%。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2010102。

年初预算为0万元，支出决算为22.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2010108。

年初预算为0万元，支出决算为3.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。

年初预算为0万元，支出决算为11.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2010306。

年初预算为147.58万元，支出决算为210.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门拨付预算资金增加。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2010308。

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。

年初预算为0万元，支出决算为16.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2010508。

年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计事务支出（项）2010599。

年初预算为30万元，支出决算为9万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年重点工作安排，调整部分项目资金，投入到重点工作、中心工作中，统计工作资金调减。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010602。

年初预算为150万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财税增量考核奖励项目取消，支出为0，调减预算。

11、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2011199。

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

12、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2011399。

年初预算为0万元，支出决算为12.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

13、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2012902。

年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

14、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2012999。

年初预算为9.6万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本级财力有限，向上争取专项资金，减少本级财政资金预算。

15、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102。

年初预算为0元，支出决算为40.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

16、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2013105。

年初预算为202.4万元，支出决算为242.15万元，完成年初预算的119.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本级追加预算，二是上级拨付部分预算资金未列入本单位部门预算。

17、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2013299。

年初预算为0万元，支出决算为121.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

18、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2013699。

年初预算为862.13万元，支出决算为2068.48万元，完成年初预算的239.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是当年分成结算资金较上年度资金增加；二是人员工资福利增加；三是上级拨付部分预算资金未列入本单位部门预算。

19、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2013805。

年初预算为0万元，支出决算为15.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

20、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2013899。

年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

21、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999。

年初预算为200万元，支出决算为254万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增相关工作经费。

22、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2049999。

年初预算为113.77万元，支出决算为107.20万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财力有限，根据实际财力情况进行了资金调整。

23、教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）2050299。

年初预算为200万元，支出决算为170万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财力有限，根据实际财力情况进行了资金调整。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2070109。

年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2070199。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

26、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2080999。

年初预算为0万元，支出决算为6.33元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2081002。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2081199。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

29、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2082502。

年初预算为0万元，支出决算为68.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

30、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2100399。

年初预算为50万元，支出决算为75万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情防控工作需要，调增预算资金。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2100409。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

32、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2110301。

年初预算为0万元，支出决算为48.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120199。

年初预算为631万元，支出决算为967.89万元，完成年初预算的153.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级分成结算资金较预算增加，调增了部分预算。

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399。

年初预算为100万元，支出决算为538.13万元，完成年初预算的538.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本级分成结算资金较预算增加，调增了部分预算；二是上级部门预算资金未列入我单位当年预算。

35、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501。

年初预算为0万元，支出决算为3928.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

36、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999。

年初预算为119.06万元，支出决算为160.67万元，完成年初预算的134.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本级分成结算资金较预算增加，调增了部分预算；二是上级部门预算资金未列入我单位当年预算。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。

年初预算为166.58万元，支出决算为218.94万元，完成年初预算的131.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本级分成结算资金较预算增加，调增了部分预算；二是上级部门预算资金未列入我单位当年预算。

38、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。

年初预算为0万元，支出决算为186.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。

年初预算为1700万元，支出决算为1900万元，完成年初预算的111.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本级分成结算资金较预算增加，调增了部分预算；二是部分资金为当年预算追加资金；三是新增2个社区，工作经费增加。

40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。

年初预算为0万元，支出决算为127.93万，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是工资调增，公积金增加；二是申报预算时公积金分摊到编制人员对应的功能科目。

41、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2240106。

年初预算为0元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3000.14万元，其中：人员经费1833.83万元，占基本支出的61.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1166.31万元，占基本支出38.87%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算数为7.60万元，完成预算的89.41%，决算数比预算数减少0.9万元，降低10.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致。

公务用车购置及运行费支出预算数为7万元，支出决算为6.2万元，完成预算的88.57%，决算数小于预算数0.8万元，降低11.43%，主要原因是公务用车运行维护减少。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待支出，与上年度数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.2万元，占81.58%；公务接待费支出决算1.4万元，占18.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出决算为6.2万元。其中：公务用车购置支出为0；公务用车运行支出6.2万元，占100%，主要用于车辆维护费、加油费、保险等。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出决算为1.4万元。主要用于综治维稳、文明创建、疫情防控等工作发生的用餐支出。2021年共接待国内来访20批次、131人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入691.37万元；年初结转和结余0万元；支出691.37万元，其中基本支出0万元，项目支出691.37万元；年末结转和结余0万元。与上年度相比减少1578.43万元，降低69.54%。主要用于彩票公益金项目和城乡公共基础施设建设项目，减少主要原因为2016-2018年社区提质提档人居环境改善项目资金减少。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城乡基础设施配套费安排的支出（款）城乡公共设施（项）2121301。

年初预算为0元，支出决算为667.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2296002。

年初预算为0元，支出决算为24.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1166.31万元，比上年决算数减少180.7万元，降低13.41%。主要原因是：压减一般性支出，节约各项办公开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，与2019年持平，严格根据上级要求，减少不必要、重复会议，压缩一般性支出；开支培训费4.39万元，比上年决算数减少0.48万元，降低9.86%，其中用于党员冬春训培训支出2.03万元，人数158人，内容为党员冬训培训和基层党建工作业务培训；宣传专干业务知识培训支出0.86万元，人数48人次，内容为摄影、宣传工作等；用于公文写作培训支出1.5万元，人数60人，内容为公文写作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额30.03万元，其中：政府采购货物支出30.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.03万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年全年财政支出12391.03万元，其中一般公共预算财政支出11699.66万元，政府性基金预算财政支出691.37万元。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3140.76万元，公共安全支出,107.20万元，教育支出170万元，文化旅游体育与传媒支出35.95万元，社会保障和就业支出90.45万元，卫生健康支出75.40万元，节能环保支出48.01万元，城乡社区支出6262.71万元，农林水支出2305.47万元，,住房保障支出127.93万元，灾害防治及应急管理支出3万元，其他支出24.15万元。

2021年，泉塘街道积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据预算绩效管理要求，长沙县泉塘街道办事处组织对2021年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，从评价来看，2021年的基本支出保障了我街道正常的工作运转，项目支出保障了各项业务工作的顺利开展，我街道较好的完成了年度工作目标，街道经济发展稳中有进，城市品质有效提升，民生福利持续改善，社会事业全面进步。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

泉塘街道办事处

2022年11月4日