长沙县人民政府

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。

5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

中共长沙县泉塘街道工作委员会、长沙县泉塘街道办事处内设六办一所四中心，分别为：党政办、党建办、行政审批办、经济发展办、社会事务办、应急办、财政所、社会事业综合服务中心、便民服务中心、城市人居环境建设服务中心、城市管理服务中心；下辖18个社区，分别是：板桥社区、丁家岭社区、景星社区、梨江社区、泉盛社区、泉塘社区、泉星社区、泉韵社区、向星社区、小塘路社区、星港社区、星辉社区、阳高社区、长桥社区、泉睿社区、星悦社区、泉东社区、泉旭社区。

二、部门预算单位构成

长沙县泉塘街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙县泉塘街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括人员经费、公用经费的经费，也包括妇女工作经费、基层团组织工作经费、政府办公厅及相关机构事务支出经费、综治巡防安保经费、食安和安全生产专项经费、教育经费、卫生经费、城管经费、社区运转经费、机关运转经费等专项经费。  

（一）收入预算：2022年年初预算数4,835.98万元，其中：一般公共预算拨款4,835.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加53.86万元，主要是新增工作人员1名，人员工资标准较上一年度调增。  

（二）支出预算：2022年年初预算数4,835.98万元，其中，一般公共服务支出1,571.86万元，公共安全支出113.31万元，教育支出200万元，卫生健康支出50万元，城乡社区支出834.82万元，农林水支出1,922.77万元，住房保障支出143.23万元。支出较去年增加53.86万元，主要是新增工作人员1名，人员工资标准较上一年度调增，导致工资福利支出增加，公用经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,835.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,113.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费835.05万元，公用经费278.94万元，支出较去年增加33.86万元，主要是增工作人员1名，人员工资标准较上一年度调增，导致工资福利支出增加，公用经费支出增加。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3,722万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务100万元，主要用于保障机关运转工作经费，包括办公经费、办公场所物业费等方面；其他共产党事务支出500万元，主要用于食堂运转经费、疫情防控经费、便民服务、党建工作等方面；其他群众团体事务支出10.8万元，主要用于拨付各社区工青妇工作经费等方面；专项业务202.4万元，主要用于综治巡防服务等方面；其他一般公共服务支出200万元，主要用于电信诈骗、综治维稳、交通顽瘴痼疾整治等方面；其他公共安全支出58.8万元，主要用于安全生产、食品安全行动或服务支出等方面；其他城乡社区管理事务支出500万元，主要用于垃圾分类、数字化处理、拆违控违、应急处置等方面；其他城乡社区公共设施支出100万元，主要用于民生立县项目、街道自筹资金基础设施建设项目支出等方面；对村民委员会和村党支部的补助1,800万元，主要用于社区工作人员工资福利、社区办公费用等社区运转等方面；其他教育管理事务支出200万元，主要用于教育经费投入等方面；其他基层医疗卫生机构支出50万元，主要用于卫生服务中心经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款278.94万元，比2021年预算增加21.33万元，上升8.28%，主要是新增工作人员1名，人员工资标准较上一年度调增，导致工资福利支出增加，公用经费支出增加。

（二）“三公”经费预算  

2022年本部门“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。  

（三）政府采购情况  

2022年本部门政府采购预算总额818.40万元，其中，货物类采购预算58万元；工程类采购预算58万元；服务类采购预算702.40万元。

（四）国有资产占用情况  

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（五）一般性支出情况  

2022年本部门会议费预算0万元，未安排；培训费预算4万元，拟开展党员冬春训，人数120人，培训内容中国共产党第二十次全国代表大会会议精神；未举办。

（六）预算绩效目标说明  

2022年长沙县泉塘街道办事处部门整体支出绩效目标4,835.98万元，其中：基本支出1,113.98万元，项目支出3,722万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4,835.98万元。  

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 长沙县泉塘街道办事处2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

泉塘街道办事处

2022年3月11日