长沙县人民政府

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。

5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

中共长沙县泉塘街道工作委员会、长沙县泉塘街道办事处内设六办一所四中心，分别为：党政办、党建办、行政审批办、经济发展办、社会事务办、应急办、财政所、社会事业综合服务中心、便民服务中心、城市人居环境建设服务中心、城市管理服务中心；下辖16个社区，分别是：板桥社区、丁家岭社区、景星社区、梨江社区、泉盛社区、泉塘社区、泉星社区、泉韵社区、向星社区、小塘路社区、星港社区、星辉社区、阳高社区、长桥社区、泉睿社区、星悦社区。各办公室设一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项工作的同时兼任其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙县泉塘街道办事处部门预算包括：本级预算（含56个在职在编干部和5名雇员的人员及公用经费）。

本单位是一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算4782.12万元，其中，一般公共预算拨款4782.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加292.09万元，增幅为6.5%，增加原因为：一是2021年预算项目较2020年人员工资福利增加；二是分成结算收入增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算4782.12万元，其中，一般公共服务支出1701.71万元，公共安全支出113.77万元，教育支出200万元，卫生健康支出50万元，城乡社区支出850.06万元，农林水支出1866.58万元。支出较去年增加292.09万元，增幅为6.5%。其中，一般公共预算支出4782.12万元，政府性基金支出0万元。增加原因为：一是2021年预算项目较2020年人员工资福利增加；二是社区运转经费等重点项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算4782.12万元，其中，一般公共服务支出1701.71万元，占35.58%；公共安全支出113.77万元，占2.38%；教育支出200万元，占4.18%；卫生健康支出50万元，占1.05%；城乡社区支出850.06万元，占17.78%；农林水支出1866.58万元，占39.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1080.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括人员经费820.24万元，公用经费259.61万元，对个人和家庭的补助0.27万元。其中：政务公开审批147.58万元，其他共产党事务支出452.13万元，其他公共安全支出63.77万元，其他城乡社区管理事务支出131万元，其他城乡社区支出119.06万元，农村社会事务166.58万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算3702万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务100万元，主要用于党政机关工作经费，如宣传、文教等；一般公共服务支出—统计信息事务—其他统计信息事务支出30万元，主要用于经济普查、人口普查；一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务150万元，主要用于财税收入增幅增量奖、综合治税工作经费；一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出9.6万元，主要用于共青团、妇联工作；一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务202.4万元，主要用于综治巡防工作；一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出410万元，主要用于食堂、工会工作经费等；一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出200万元，主要用于机关各条线经费补差；公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出50万元，主要用于应急办外包服务；教育支出—普通教育—其他普通教育支出200万元，主要用于政府对教育经费的投入；卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出50万元，主要用于政府对辖区卫生服务中心经费的投入；城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出500万元，主要用于城管应急、拆违控违、垃圾分类、提质提档工作经费；城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出100万元，主要用于街道基础社区建设支出；农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助1700万元，主要保障社区正常运转。

五、政府性基金预算支出预算

2021年本部门政府性基金支出预算0万元。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费259.61万元，比上年预算增加32.44万元，上升14.28%。主要原因是：工作人员增加，办公经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算0万元，未安排资金召开会议；培训费预算3.5万元，拟开展便民服务中心12345市民服务热线培训，预算0.85万元，人数约30人，内容为街道便民服务中心工作人员和社区专干12345市民服务热线工作业务培训；拟开展党建办党员冬春训，预算1.7万元，人数约100人，内容为街道和社区党员党课学习培训；拟开展宣传条线业务培训，预算0.95万元，人数约50人，内容为街道各办所社区宣传专干、通讯员业务能力培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等 ，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额901.4万元，其中，货物类采购预算11万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算890.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4782.12万元，其中，基本支出1080.12元，项目支出3702万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

（见附件）