长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县泉塘街道办事处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、当年取得的主要事业成效

第二部分长沙县泉塘街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2019年度收入决算情况说明

三、关于2019年度支出决算情况说明

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第三部分名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、“三公”经费

4、机关运行经费

5、一般性支出口径

第四部分长沙县泉塘街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分长沙县泉塘街道办事处单位概况

一、主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。

5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

中共长沙县泉塘街道工作委员会、长沙县泉塘街道办事处内设六办一所四中心，分别为：党政办、党建办、行政审批办、经济发展办、社会事务办、应急办、财政所、社会事业综合服务中心、便民服务中心、城市人居环境建设服务中心、城市管理服务中心；下辖14个社区，分别是：板桥社区、丁家岭社区、景星社区、梨江社区、泉盛社区、泉塘社区、泉星社区、泉韵社区、向星社区、小塘路社区、星港社区、星辉社区、阳高社区、长桥社区。各办公室设一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项工作的同时兼任其他工作。

从预算单位构成看，长沙县泉塘街道办事处部门预算包括：本级预算（含56个在职在编干部和5名雇员的人员及公用经费）。本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有本级。

三、涉及机构改革部门情况

（1）党政机构：

1、党政综合办公室。主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关电文、纪要、保密、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

2、基层党建办公室（新增）。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、绩效考核、机构编制、人事、老干、关协、机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室。主要负责经济发展规划的制定；负责招商引资、工业和信息化、电力、商务、统计、规划建设、生态环境保护等工作；负责统筹协调与经济发展相关的其他工作。

4、社会事务办公室。主要负责人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、医疗保障、社会救助、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、残疾人事务等工作。

5、行政审批办公室。主要负责行政审批服务事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道便民服务工作。

6、社会治安和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、市场监管、信访等工作，维护辖区社会稳定；统筹协调综合执法工作；指导辖区内网格化综合管理工作。

（2）财政所。主要负责编制街道年度预决算草案并组织执行；负责非税收入、国有资产和债权债务管理；负责财政性资金的监督管理；负责街道和社区财务核算；负责收入征收的组织协调等工作。

（3）公益一类事业单位

1、社会事业综合服务中心（新增）。主要负责劳动保障就业、最低生活保障等服务性工作；承担文化、旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网路化管理提供技术支撑；负责农业农村工作。

2、便民服务中心（新增）。主要负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的行政许可、公共服务、便民服务事项，提供相关帮办服务；加强街道便民大厅的建设，充分发挥综合便民服务作用；负责政务公开的事务性工作。

3、城市管理服务中心。主要负责城市管理、文明创建、园林市政、市容环卫、拆违控违、水利、生态环境保护等事务性工作；负责综合执法辅助性工作。

4、城市人居环境建设服务中心。主要负责重点工程、拆迁安置、棚改区改造等事务性工作；负责上级有关规划的落实和自然资源相关工作。

机构改革后，新增1办2中心（如上），减少了卫计办，导致相应办所经费有所调整。现有行政编制25人，社会事业综合服务中心9人，便民服务中心9人，城市管理服务中心9人，城市人居环境建设服务中心8人，根据各办所中心核定的人员经费有所变化。

四、当年取得的主要事业成效

2019年我街道多项工作获国家、省、市、县级奖项，如

1、阳高社区被评为“书香社区”，为全省唯一获评社区；

2、裕谋书记在《每日县情》（第215期）对整治户外广告工作作出批示；

3、裕谋书记在《每日县情》（第187期）对书香社区工作进行肯定性批示；

4、司法所被评为“全省司法行政工作突出单位”，为全县唯一获评单位；

5、泉塘社区被评为省级“和谐示范社区”；

6、泉塘街道卫健办被评为省“依法办事示范窗口”。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

泉塘街道2019年度收入总计14505.6万元，支出总计14505.6万元。与2018年相比，收、支总计各增加1105.68万元，增长8.25%。主要原因：一是人员经费增加；二是垃圾分类等专项资金增加。

二、关于2019年度收入决算情况说明

本年收入合计14505.6万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计14505.6万元，其中：基本支出2724.23万元，占本年支出的18.78%；项目支出11781.37万元，占本年支出的81.22%。

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总决算14505.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计均增加1105.68万元，增长8.25%。主要原因：一是人员经费增加；二是垃圾分类等专项资金增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出2840万元，占19.58%；公共安全支出95.19万元，占0.66%；教育支出140万元，占0.96%；文化旅游体育与传媒支出52.9万元，占0.36%；社会保障和就业支出292.18万元，占2.02%；卫生健康支出33.73万元，占0.23%；节能环保支出2万元，占0.01%；城乡社区支出8503.88万元，占58.62%；农林水支出2261.8万元；占15.61%；资源勘探信息等支出2.4万元，占0.01%；住房保障支出116.76万元，占0.80%；灾害防治及应急管理支出126.76万元，占0.87%；其他支出38万元，占0.27%。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10164.23万元，占本年支出合计的70.07%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3175.94万元，降低23.81%。主要原因城乡设施建设项目资金减少，2016-2018年社区提质提档（人居环境改善项目）资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出10164.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2840万元，占27.94%；公共安全支出95.19万元，占0.93%；教育支出140万元，占1.38%；文化旅游体育与传媒支出52.9万元，占0.52%；社会保障和就业支出292.18万元，占2.87%；卫生健康支出33.73万元，占0.33%；节能环保支出2万元，占0.02%；城乡社区支出4200.51万元，占41.33%；农林水支出2261.8万元；占22.25%；资源勘探信息等支出2.4万元，占0.02%；住房保障支出116.76万元，占1.15%；灾害防治及应急管理支出126.76万元，占1.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为3875.08万元，支出决算为14505.6万元，完成年初预算的374.33%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2010108。

年初预算为0万元，支出决算为12.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2010299。

年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。

年初预算为0万元，支出决算为57.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2010305。

年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2010308。

年初预算为0万元，支出决算为14.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399。

年初预算为0万元，支出决算为20.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2010502。

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。

年初预算为0万元，支出决算为33.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

10、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2010508。

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010602。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2010699。

年初预算为57.06万元，支出决算为85.15万元，完成年初预算的149.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加预算，人员工资、绩效奖金、文明综治奖金金额增加。

13、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2011199。

年初预算为0万元，支出决算为6.06万元，0决算数大于0年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

14、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2011399。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

15、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2012604。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

16、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2012699。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

17、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2012902。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

18、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2013105。

年初预算为100元，支出决算为366.1万元，完成年初预算的366.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本级追加预算，二是上级拨付部门预算资金未列入本单位部门预算。

19、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2013299。

年初预算为0万元，支出决算为135.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

20、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2013302。

年初预算为0万元，支出决算为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

21、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2013399。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

22、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2013602。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

23、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2013699。

年初预算为599.29万元，支出决算为1263.11万元，完成年初预算的210.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2018年分成结算资金较2017年分成结算资金增加；二是人员工资福利增加；三是上级拨付部门预算资金未列入本单位部门预算。

24、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）2013805。

年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

25、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2013899。

年初预算为0万元，支出决算为6.72万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

26、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999。

年初预算为555.61万元，支出决算为528.68万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于年初预算数的主要原是：机构改革后，调整了部分资金。

27、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2040220。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

27、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2049901。

年初预算为62.2万元，支出决算为85.19万元，完成年初预算的136.96%，决算数大于年初预算数的主要原是：一是人员工资福利增加，有部分资金为预算追加资金。

28、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2050199。

年初预算为130万元，支出决算为140万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于年初预算数的主要原是：因工作实际需要进行了预算资金调整。

29、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2070104。

年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，决算数大于年初预算数的主要原是：一是资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金；二是机构改革后预算资金项目变动。

30、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2070109。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原是：一是资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金；二是机构改革后预算资金项目变动。

31、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2070199。

年初预算为0万元，支出决算为36.6万元，，决算数大于年初预算数的主要原是：一是资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金；二是机构改革后预算资金项目变动。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2079999。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原是：一是资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金；二是机构改革后预算资金项目变动。

33、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2080106。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

34、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2080109。

年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

35、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199。

年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

36、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2080208。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

37、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2080699。

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

38、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2080999。

年初预算为0万元，支出决算为10.33万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

39、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2081002。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

40、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2081105。

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

41、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2081199。

年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

42、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2082001。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

43、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2082501。

年初预算为0万元，支出决算为84万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

44、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2082502。

年初预算为0万元，支出决算为77.8万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

45、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

46、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2100301。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

47、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2100402。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

48、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2100409。

年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

49、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

50、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799。

年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

51、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2109901。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，决算数等于年初预算数。

52、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

53、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2120102。

年初预算为0万元，支出决算为222万元，决算数大于年初预算数的主要原是：一是本级预算追加资金；二是根据当年工作需要调整部分预算资金；三是上级部门预算资金未列入我单位当年预算。

54、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120199。

年初预算为485.98万元，支出决算为705.08万元，完成年初预算的145.08%，决算数大于年初预算数的主要原是：一是本级分成结算资金较预算增加，各预算项目资金相应增加；二是上级部门预算资金未列入我单位当年预算。

55、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399。

年初预算为437.11万元，支出决算为905.94万元，完成年初预算的207.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本级分成结算资金较预算增加，各预算项目资金相应增加；二是上级部门预算资金未列入我单位当年预算；三是部分资金为当年预算追加资金。

56、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501。

年初预算为0万元，支出决算为2367.49万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

57、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2121301。

年初预算为0万元，支出决算为4303.37万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

58、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2130106。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

59、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2130152。

年初预算为0万元，支出决算为54.71万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

60、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2130199。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

61、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。

年初预算为1300万元，支出决算为2164.1万元，完成年初预算的166.46%，决算数大于年初预算数的主要原是：一是本级分成结算资金较预算增加，各预算项目资金相应增加；二是部分资金为当年预算追加资金。

62、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2150599。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

63、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。

年初预算为53.43万元，支出决算为116.76万元，完成年初预算的218.53%，决算数大于年初预算数的主要原是：职工公积金调增。

64、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2240106。

年初预算为74.39元，支出决算为126.76万元，完成年初预算的170.4%，决算数大于年初预算数的主要原是：因人员工资福利增加，相应资金增多。

65、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2296002。

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原是：资金未列入本单位部门预算，为上级部门拨付预算资金。

决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排，其中，一般公共服务支出2839.99万元，比年初预算数增加1528.04万元，主要为包括2018年体制分成资金、2019年绩效考核奖金等；公共安全支出95.19万元，比年初预算数增加33万元，包括安全生产示范创建资金、食安补助等；教育支出140万元为2018年体制分成资金，用于对辖区内教育投入；文化旅游体育与传媒支出52.9万元，包括文体中心运转资金、农家图书馆运转经费等；卫生健康支出33.73万元，包括计划生育手手术减免费、卫生健康经费支出等；城乡社区支出5503万元，包括城市服务中心运转经费、人居环境建设项目资金等；住房保障支出116.76万元，主要为职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出126.76万元，主要为应急管理支出等。二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：一般公共服务支出402万元，包括为民生立县项目资金、宣传阵地建设资金、提质提档资金、市场建设资金等；社会保障和就业支出292.17万元，包括居家养老服务资金、救灾救助资金等；城乡社区支出3000.88万元，包括社区惠民资金、城市维护建设经费等；农林水支出2261.81万元，包括党建经费、社区运转经费等。年初预算资金只包含编制内人员工资及办公经费，不包含绩效奖金、文明创建奖金、综治考评奖金及年度内调增工资部分。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2724.23万元，其中：人员经费2115.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费608.80万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算数为7.73万元，完成预算的90.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比相等。

公务用车购置及运行费支出预算为7万元，支出决算为6.28万元，完成预算的89.71%，决算数略小于年初预算数的主要原因是根据要求严格控制一般性支出，压缩一般性开支。与上年相比减少0.33万元，减少4.5%,减少的主要原因是根据要求严格控制一般性支出，压缩一般性开支。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.45万元，完成预算的96.67%，决算数略小于年初预算数的主要原因是根据要求严格控制一般性支出，压缩一般性开支。与上年相比减少2.11万元，减少59.3%,减少的主要原因是根据要求严格控制一般性支出，压缩一般性开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.28万元，占81.24%；公务接待费支出决算1.45万元，占18.76%。其中：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出6.28万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出6.28万元。主要用于车辆维护费、加油费、保险等。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费支出1.45万元。主要用于综治维稳、文明创建等工作发生的接待支出。2019年共接待国内来访24批次、145人次（包括陪同人员）。

（三）会议费支出情况

2019年会议费支出为0元，比2018年减少15.18万元，主要原因为根据上级要求，减少不必要、重复会议、培训，压缩一般性支出。

（四）培训费支出情况

2019年培训费支出为4.91元，比2018年减少4.63万元，主要原因为根据上级要求，减少不必要、重复会议、培训，压缩一般性支出。

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出4341.37万元，其中基本支出0万元，项目支出4341.37万元；年末结转和结余0万元。与2018年相比增加4281.63万元。主要用于体彩、福彩公益金支出、提质提档（人居环境改善）项目，增加主要为人居环境建设项目资金增加4303.37万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泉塘街道组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出10164.23万元，政府性基金预算支出4341.37万元。

长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10164.23万元，政府性基金预算支出4341.37万元。其中基本支出2510.54万元，项目支出11995.06万元。从评价来看，2019年预算安排的基本支出保障了我街道正常的工作运转，项目支出保障了各项业务工作的顺利开展，推进“一圈两场三道”建设、蓝天保卫战、垃圾分类等重要工作，为加强社会管理，维护社会稳定，强化公共服务，改善民生福祉，推动街道事业全面发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2510.54万元，比年初预算数增加742.1万元，增长41.96%。主要原因是：人员经费增加，工资福利标准增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0元；开支培训费4.91万元，用于开展2018-2019年党员冬春训培训，人数680人，内容为对全街道现有党员进行党的理论、时政政治等培训，活动经费预算5万元；举办泉塘街道2019年首届廉政文化节暨“清风朗朗，明月映泉”主题文化晚会活动，开支19.8万元，活动经费预算20万元；举办泉塘街道“悦动星沙，梦想泉塘”全民健身跳绳比赛活动，开支6.4635万元，活动经费预算6.72万元；举办“莲品泉塘”廉洁文化摄影书法绘画作品征集评选展览活动，开支4.8万元，活动经费预算4.98万元；举办泉塘街道第四届全面健身社区篮球争霸赛，开支9.349万元，活动经费预算9.92万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额25.62万元，其中：政府采购货物支出25.62万元、工程服务类支出为0元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径：按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分长沙县泉塘街道办事处2019年度部门决算表

长沙县泉塘街道办事处2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

长沙县泉塘街道办事处

2020年1月15日