长沙县人民政府

泉塘街道办事处2020年部门预算公开

目录

第一部分  长沙县泉塘街道办事处单位概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位机构设置

三、部门预算单位构成

四、涉及机构改革部门情况

第二部分  长沙县泉塘街道办事处2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表                   

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

第三部分  长沙县泉塘街道办事处2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

二、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

三、政府性基金预算支出预算

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、绩效目标设置情况

第四部分  名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第一部分长沙县泉塘街道办事处单位概况

一、主要职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。

5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

中共长沙县泉塘街道工作委员会、长沙县泉塘街道办事处内设六办一所四中心，分别为：党政办、党建办、行政审批办、经济发展办、社会事务办、应急办、财政所、社会事业综合服务中心、便民服务中心、城市人居环境建设服务中心、城市管理服务中心；下辖14个社区，分别是：板桥社区、丁家岭社区、景星社区、梨江社区、泉盛社区、泉塘社区、泉星社区、泉韵社区、向星社区、小塘路社区、星港社区、星辉社区、阳高社区、长桥社区。各办公室设一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项工作的同时兼任其他工作。为方便居民办事，街道办事处设置便民服务中心。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙县泉塘街道办事处部门预算包括：本级预算（含56个在职在编干部和5名雇员的人员及公用经费）。

本单位是一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。

四、涉及机构改革部门情况

（1）党政机构：

1、党政综合办公室。主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关电文、纪要、保密、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

2、基层党建办公室（新增）。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、绩效考核、机构编制、人事、老干、关协、机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室。主要负责经济发展规划的制定；负责招商引资、工业和信息化、电力、商务、统计、规划建设、生态环境保护等工作；负责统筹协调与经济发展相关的其他工作。

4、社会事务办公室。主要负责人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、医疗保障、社会救助、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、残疾人事务等工作。

5、行政审批办公室。主要负责行政审批服务事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道便民服务工作。

6、社会治安和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、市场监管、信访等工作，维护辖区社会稳定；统筹协调综合执法工作；指导辖区内网格化综合管理工作。

（2）财政所。主要负责编制街道年度预决算草案并组织执行；负责非税收入、国有资产和债权债务管理；负责财政性资金的监督管理；负责街道和社区财务核算；负责收入征收的组织协调等工作。

（3）公益一类事业单位

1、社会事业综合服务中心（新增）。主要负责劳动保障就业、最低生活保障等服务性工作；承担文化、旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网路化管理提供技术支撑；负责农业农村工作。

2、便民服务中心（新增）。主要负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的行政许可、公共服务、便民服务事项，提供相关帮办服务；加强街道便民大厅的建设，充分发挥综合便民服务作用；负责政务公开的事务性工作。

3、城市管理服务中心。主要负责城市管理、文明创建、园林市政、市容环卫、拆违控违、水利、生态环境保护等事务性工作；负责综合执法辅助性工作。

4、城市人居环境建设服务中心。主要负责重点工程、拆迁安置、棚改区改造等事务性工作；负责上级有关规划的落实和自然资源相关工作。

机构改革后，新增1办2中心（如上），减少了卫计办，导致相应办所经费有所调整。现由行政编制25人，社会事业综合服务中心9人，便民服务中心9人，城市管理服务中心9人，城市人居环境建设服务中心8人，根据各办所中心核定的人员经费有所变化。

第二部分长沙县泉塘街道办事处2020年度部门预算报表

长沙县泉塘街道办事处2020年度部门预算报表（见附件）

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表                   

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

第三部分长沙县泉塘街道办事处2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括社区运行、城市管理、城市建设等专项经费。

1、收入预算：2020年年初预算数4490.04万元，较上年增加614.97万元，增幅为15.87%，增加原因为：一是2020年预算项目含人员年底绩效资金；二是分成结算收入增加。其中，一般公共预算拨款4490.04万元，政府性基金拨款0万元。

2、支出预算：2020年年初预算数4490.04万元，较上年增加614.97万元，增幅为15.87%。其中，一般公共预算支出4490.04万元，政府性基金支出0万元。增加原因为：一是2020年预算项目含人员年底绩效资金增加；二是分成结算收入增加。

二、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4490.04万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数为938.04元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。包括人员经费710.63万元，公用经费227.17万元，对个人和家庭的补助0.24万元。其中：其他共产党事务支出315.78万元，其他财政事务支出50.25万元，其他一般公共服务支出265.72万元，其他公共安全支出58.08万元，其他城乡社区管理事务支出102.21万元，其他城乡社区公共设施支出58.43万元，安全监管87.57万元。

2、项目支出：2020年年初预算数为3552万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：一般公共服务支出750.40万元（其中综治巡防工作经费120万元，文明创建经费50万元，综治维稳经费180万元，工会经费政府补助60万元，政府运转经费300万元，工青妇经费8.4万元，其他经费32万元），其他教育管理事务支出150万元（其中教育经费投入150万元），其他文化旅游支出80万元，其他卫生健康支出70万元（卫生服务中心工作经费30万元），其他城乡社区管理事务支出480万元（主要为城管应急、拆违控违、垃圾分类、提质提档工作经费），其他城乡社区公共设施支出350万元（主要为基础设施建设支出），对村民委员会和村党支部的补助1671.6万元（其中社区运转经费1200万元，惠民资金140万元，其他经费331.6万元）。

三、政府性基金预算支出预算

2020年政府性基金预算收入0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算938.04元，比上年基本增加70.97万元，主要原因为：一是工资福利增加；二是人员调动。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费7万元（全部为运行经费），因公出国(境)费0万元(由外事桥务办归口)。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

3、政府采购情况

2020年泉塘街道办事处政府采购预算总额437.1万元，其中政府采购货物预算27万元，服务类410万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年11月1日，我街道所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、绩效目标设置情况

2020年部门整体支出绩效目标4490.04万元，其中：基本支出938.04元，项目支出3552万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4490.04万元。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料有一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙县泉塘街道办事处

2019年11月21日