长沙县人民政府

长沙县泉塘街道办事处

2018年度部门决算说明

目录

第一部分长沙县泉塘街道办事处单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分长沙县泉塘街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2018年度收入决算情况说明

三、关于2018年度支出决算情况说明

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

第三部分名词解释

第四部分长沙县泉塘街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分长沙县泉塘街道办事处单位概况

一、主要职能

1、研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征收管理工作。

2、指导社区居民委员会工作，教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理。

3、实施社会福利发展计划，做好低保、社保、医保、失业保险和拥军优抚、社会救助、下岗职工再就业等工作。

4、研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化方向发展。

5、负责城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作。

6、优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康发展，促进商业网点建设。

7、组织开展计划生育宣传教育工作；指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作；开展计划生育技术服务。

8、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作，协同司法部门组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共长沙县泉塘街道工作委员会、长沙县泉塘街道办事处内设7办2所，分别为：党政办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、卫生与计划生育管理办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室、安监中心和司法所、财政所。各办公室设一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项工作的同时兼任其他工作。为方便居民办事，街道办事处设置政务公开中心。

从预算单位构成看，长沙县泉塘街道办事处部门预算包括：本级预算（含59个在职在编干部和4名雇员的人员及公用经费）。

本单位是一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有部门本级。

第二部分长沙县泉塘街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计13399.91万元，支出总计13399.91万元。与2017年相比，收、支总计各增加7428万元，增长124%。增加主要原因：一是预算追加项目增加；二是国库集中支付后，纳入预算管理项目增加；三是新增社区提质提档人居环境项目，资金较大；四是年度分成结算收入增加。

二、关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计13399.91万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计13399.91万元，其中：基本支出2243.86万元，占本年支出的17%；项目支出11156.05万元，占本年支出的83%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算13340.17万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7374.72万元，增长123.62%。增加主要原因：一是预算追加项目增加；二是国库集中支付后，纳入预算管理项目增加；三是年度分成结算收入增加。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出13340.17万元，占本年支出合计的99.55%。与2017年相比，财政拨款支出增加7374.72万元，增长123.62%。增加主要原因：一是预算追加项目增加；二是国库集中支付后，纳入预算管理项目增加；三是年度分成结算资金增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出13340.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2643.47万元，占19.81%；公共安全支出119.89万元，占0.9%，教育支出80万元，占0.6%，文化体育与传媒支出97.4万元，占0.7%，社会保障和就业支出371.89万元，占2.78%，医疗卫生与计划生育支出50.5万元，占0.37%，节能环保支出26.65万元，占0.19%，城乡社区支出7110.57万元，占53.4%，农林水支出2599.55万元，占19.50%，资源勘探信息等支出137.38万元，占1.02%，商业服务业等支出30万元，占0.23%，住房保障支出52.86万元，占0.40%，其他支出20万元，占0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为3889.6万元，支出决算为13340.17万元，完成年初预算的342%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排，其中，一般公共服务支出1527.49万元，包括2017年体制分成资金、2018年绩效考核奖金等；公共安全支出109.89万元，包括安全生产示范创建资金、食安补助等；文化体育与传媒支出47.37万元，包括文体中心运转资金、农家图书馆运转经费等；医疗卫生与计划生育支出30.5万元，包括计划生育手手术减免费等；节能环保支出1.7万元；城乡社区支出212.12万元，包括城市服务中心运转经费等；农林水支出71.55万元，包括社区运转经费等；资源勘探信息等支出137.38万元，包括安全生产资金等；商业服务业等支出30万元，住房保障支出52.86万元，其他支出20万元，为2017年十强十块街道奖励资金等财政拨款基本支出预算。二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：教育支出80万元，为2017年体制分成资金，用于对辖区内教育投入；社会保障和就业支出371.89万元，包括春节慰问资金和临时救济等；医疗卫生与计划生育支出20万元，为卫生事业投入经费；城乡社区支出6895.45万元，为提质提档（社区人居环境改善）项目款;农林水支出2528万元，为社区运转工作经费、惠民资金、党建等工作经费。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2243.86万元，其中：人员经费1666.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费577.81万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.65万元，支出决算数为10.17万元，完成预算的95.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.61万元，完成预算的94.4%；公务接待费支出决算为3.56万元，完成预算的97.5%。2018年“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.48万元，下降4.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元，下降5.57%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降2.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.61万元，占65%；公务接待费支出决算3.56万元，占35%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出6.61万元。其中：公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出6.61万元。主要用于车辆维修、保险、加油等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费支出3.56万元。主要用于综治维稳、文明创建等工作发生的餐费支出。2018年共接待国内来访76批次、623人次（包括陪同人员）。

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金财政拨款收支59.74万元，与2017年相比增加53.74万元，增长956%。主要用于居家养老服务中心运转。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出577.81万元，比2017年减少100.56万元，降低15%。主要原因是：一是人员减少，二是印刷费、工会经费、设备购置经费等支出减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额56.39万元，其中：政府采购货物、服务支出56.39万元，其中货物类支出56.39万元、工程服务类支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出13340.17万元，政府性基金预算支出59.74万元。

（2）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，泉塘街道2018年以“服务项目建设、服务民本民生、服务经开区”为主旨,全年实现税收总收入8亿元,基础税源收入1.3亿元；全街道规模以上工业产值同比增长3%,实现全社会固定资产投资41亿元,外贸进出口完成4800万美元,规上其他营利性服务业营业收入增速40%,社会商品零售额同比增长17%,均完成年度任务。市外境内投资形成固定资产完成4.2亿,完成年度任务的114.8%；实际到位外资完成3000万美元,完成年度任务的300%。未发生“四个绝对不允许发生”情况。先后荣获省扫黄打非进基层示范单位、省创新创业带动就业示范街道、省模范职工之家、市经济社会发展综合实力“十强乡镇(街道)," 、市级文明标兵单位等荣誉。

第三部分名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年度部门决算表

《长沙县泉塘街道办事处2018年度部门决算表》（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                       长沙县泉塘街道办事处

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