长沙县人民政府

长沙县㮾梨街道办事处2024年部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表 

十、2024年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 

2、加强公共管理。推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。 

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。 

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台标准化建设,落实审批服务“三集中三到位”改革,深化“一窗受理、集成服务”改革。 

5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。 

（二）机构设置 

长沙县㮾梨街道办事处内设机构11个包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（共同富裕办公室）、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理办公室（网格化管理办公室）、财政所、便民服务中心、社会事业综合服务中心（卫生健康服务中心，文旅服各中心、退役军人服务站）、农业综合服务中心、城市管理服务中心（物业管理服务中心）。纪检监察，人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。各办公室设一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项工作的同时兼任其他工作。 

二、部门预算单位构成 

长沙县㮾梨街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县㮾梨街道办事处的项目资金。 

（一）收入预算：2024年本部门收入预算6,440.53万元，其中：一般公共预算拨款收入6,440.53万元。收入较去年减少952.39万元，降低12.88%，主要是项目经费减少。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算6,440.53万元，其中，一般公共服务支出3,169.64万元，公共安全支出596.56万元，社会保障和就业支出282.46万元，卫生健康支出125.23万元，城乡社区支出1,059.51万元，农林水支出885.96万元，住房保障支出201.16万元，灾害防治及应急管理支出120万元。支出较去年减少952.39万元，降低12.88%，主要是一般公共服务、公共安全、卫生健康、灾害防治及应急管理支出减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6,440.53万元，比上年减少952.39万元，下降12.88%，主要原因是项目支出减少。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数3,222.53万元，其中人员经费2,872.42万元，公用经费350.12万元，比上年增加423.61万元，上升15.13%，主要是劳务派遣人员经费纳入年初预算及养老保险基数调整,人员经费支出增加。 

（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数3,218万元比上年减少1,376万元，下降29.95%，主要是其他共产党事务、公共安全、卫生健康支出等减少。其中：其他共产党事务支出650万元，主要用于党建工作、公益宣传、工青妇、武装及机关运转等方面；行政运行120万元，主要用于政务服务、便民服务等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200万元，主要用于规划建设、交通物流及财税等方面；其他发展与改革事务支出150万元，主要用于经济普查、招商引资及其他经济工作等方面；其他公共安全支出580万元，主要用于治安巡防服务、综治维稳、道路交通安全、禁毒及政法宣传等方面；其他社会保障和就业支出76万元，主要用于就业创业、社会救助、卫生健康、文化旅游及其他社会事务等方面；其他城乡社区管理事务支出860万元，主要用于城市管理、环境治理及基础设施建设等方面；其他农林水支出160万元，主要用于防汛抗旱、水域治理、耕地保护及其他农林水等方面；对村民委员会和村党支部的补助302万元，主要用于对村、社区运转及其他补助等方面；其他灾害防治及应急管理支出120万元，主要用于安全生产、食品安全、消防安全服务及应急管理等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费350.12万元，比上年预算减少65.02万元，下降15.66%，主要是办公费及其他商品服务支出减少。 

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额2,580万元，其中，货物类采购预算200万元；工程类采购预算300万元；服务类采购预算2,080万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算3万元，“七一”总结大会、党员教育会议、高质量发展暨双招双引会议，约602人次，会议内容为对党员进行思想理论教育；促进企业经济高质量发展；培训费预算4万元，党员冬春训、安全生产、食品安全宣传培训，约306人次，培训内容为强化党员理论武装；进行安全生产及食品安全宣传培训等；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。

（六）预算绩效目标说明 

2024年长沙县㮾梨街道办事处部门整体支出绩效目标6,440.53万元，其中：基本支出3,222.53万元，项目支出3,218万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6,440.53万元。 

2024年长沙县㮾梨街道办事处部门项目支出绩效目标3,218万元，其中：安监应急项目120万元，城管、城建项目860万元，村、社区补助项目302万元，党建相关项目650万元，公共安全项目580万元，经济发展项目150万元，农业农村项目160万元，社会事务项目76万元，政府相关项目320万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3,218万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表格