长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县㮾梨街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙县㮾梨街道办事处单位概况

一、部门职责

（一）、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集单位管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进单位村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。

（五）、完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县㮾梨街道办事处内设机构6办1所4中心包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、城市管理服务中心

（二）决算单位构成。长沙县㮾梨街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县㮾梨街道办事处本级。

第二部分 部门决算表（见附件）

2021年度部门决算表1—9见附件

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为18,226.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少9,591.37万元，下降34.48%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支减少5031.22万元，政府性基金预算财政拨款收、支减少4560.15万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18,226.99万元，其中：财政拨款收入18,226.99万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18,226.99万元，其中：基本支出6,275.63万元，占34.43%；项目支出11,951.35万元，占65.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为18,226.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,591.37万元，下降34.48%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支减少5031.22万元，政府性基金预算财政拨款收、支减少4560.15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,581.94万元，占支出合计的96.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,031.22万元，下降22.25%。主要原因是一般公共服务（类）和城乡社区（类）支出等减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,581.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,357.85万元，占30.47%；公共安全（类）支出875.40万元，占4.98%；教育（类）支出165万元，占0.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.86万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出160.69万元，占0.91%；卫生健康（类）支出427.36万元，占2.43%；节能环保（类）支出1,158.13万元，占6.59%；城乡社区（类）支出7,511.72万元，占42.72%；农林水（类）支出1,460.17万元，占8.30%；交通运输（类）支出68.11万元，占0.39%；资源勘探工业信息等（类）支出100万元，占0.57%；住房保障（类）支出184.95万元，占1.05%；灾害防治及应急管理支出107.7万元，占0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,598.39万元，支出决算为17,581.94万元，完成年初预算的266.46%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,700万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的0.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹调剂到一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为200.16万元，支出决算为259.96万元，完成年初预算的129.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内追加预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为398万元，支出决算为700.47万元，完成年初预算的176%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内追加预算。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为56.13万元，支出决算为461.95万元，完成年初预算的823%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分资金未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为194.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

9、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

13、年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为981.78万元，支出决算为3,513.25万元，完成年初预算的357.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及年中追加机关运转经费。

16、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

16．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

17．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为759.31万元，支出决算为875.4万元，完成年初预算的115.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内追加预算。

18．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为165万元，完成年初预算的82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控及学校搬迁等因素，支出相对滞后。

19．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

20．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

21．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

22．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

23．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

24．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

25．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为99.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

26．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为161.37万元，支出决算为47.87万元，完成年初预算的29.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构整合，调剂至卫生健康支出（类）。

27．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为299.7万元，支出决算为427.36万元，完成年初预算的142.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内追加预算。

28．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

29．节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,121万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

30．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为719.01万元，支出决算为369.0万元，完成年初预算的51.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分城乡社区管理事务支出在报建费返还中列支。

31．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,924.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

32．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,130.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

33．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

34．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为147.59万元，支出决算为238.72万元，完成年初预算的161.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

35．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

36．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

37．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为320万元，支出决算为497.35万元，完成年初预算的155.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

38．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为606.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

39．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

40．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

41．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是工资调增，公积金增加；二是申报预算时公积金分摊到编制人员对应的功能科目。

42．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为148万元，支出决算为102.7万元，完成年初预算的69.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急办压缩开支。

43．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,275.63万元。其中：人员经费2,839.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,435.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为2.61万元，完成预算的23.73%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。其中:

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%.决算数等于预算数的主要原因是没有此项工作任务。

公务接待费年初预算为4.00万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的62.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待支出，与上年相比减少1.44万元，减少0.37%,减少的主要原因是勤俭节约。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，没安排相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为0.10万元，完成预算的1.43%，决算数小于预算数的主要原因是单位公车大故障，本年未进行修理，只增加了GPS定位支出，与上年相比增加0.10万元，增长100%,增长的主要原因是按上级有关要求，给公车配置了GPS定位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.10万元，完成预算的1.43%，占3.83%；公务接待费支出决算2.51万元，完成预算的62.78%，占96.17%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为2.51万元，全年共接待来访团组74个、来宾600余人次，主要是用于综治信访、社会事务、应急及送戏下乡工作发生的接待支出。

3．公务用车购置及运行费支出决算为0.10万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公车大故障，本年未进行修理，只增加了GPS定位支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，更新车辆0台。

公务用车运行支出0.10万元。主要用于GPS定位系统支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入645.04万元，年初结转结余0.00万元；支出645.04万元，其中基本支出0.00万元，项目支出645.04万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为641.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出6275.63万元，与调整预算数持平。主要原因是：年初预算数已严格控制，而上级转移支付数据较大。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2.71万元，用于召开网格工作动员部署、网格工作会议；开支培训费3.65万元，用于开展入党积极分子培训、2021年长沙市防范和处置非法集资工作业务提升培训、新《安全生产法》专题培训、人大代表会前视察和初任培训。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2,670.56万元，其中：政府采购货物支出311.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,359.02万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的3.7%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的3.7%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:通过财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告