长沙县人民政府

目 录

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征收管理工作。 

2、指导社区居民委员会工作，教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理。 

3、实施社会福利发展计划，做好低保、社保、医保、失业保险和拥军优抚、社会救助、下岗职工再就业等工作。 

4、研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化方向发展。 

5、负责城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作。 

6、优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康发展，促进商业网点建设。 

7、组织开展计划生育宣传教育工作；指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作；开展计划生育技术服务。 

8、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作，协同司法部门组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。 

9、承办县委、县政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

中共长沙县㮾梨街道工作委员会、长沙县㮾梨街道办事处内设6办1所4中心，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、城市管理服务中心。各办公室设一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项工作的同时兼任其他工作。

二、部门预算单位构成 

㮾梨街道办事处部门只有本级。本单位是一级预算单位，无二级机构，独立编报预算。

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2022年年初预算数6,812.43万元，其中：一般公共预算拨款6,812.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加214.04万元，主要是一般公共预算收入的增加。 

（二）支出预算：2022年年初预算数6,812.43万元，其中，一般公共服务支出3,541.08万元，公共安全支出817.69万元，教育支出150万元，社会保障和就业支出81.1万元，卫生健康支出361.09万元，城乡社区支出681.23万元，农林水支出828.79万元，住房保障支出201.44万元，灾害防治及应急管理支出150万元。支出较去年增加214.04万元，主要是一般公共预算支出的增加。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算6,812.43万元，比上年增加214.04万元，上升3.24%。主要原因是项目支出的增加，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出预算1,644.43万元，比上年减少40.96万元，下降2.43%。主要是人员经费的减少。其中，人员经费1,237.96万元，公用经费406.47万元。

（二）项目支出：是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2022年项目支出预算5,168万元，比上年增加255万元，上升5.19%。其中，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,680万元，主要用于机关各部门正常运转支出等方面；行政运行401万元，主要用于网格化管理、政务服务等方面；其他发展与改革事务支出100万元，主要用于经济发展、服务企业等方面；其他共产党事务支出340万元，主要用于机关物业外包、伙食配送等方面；其他群众团体事务支出72万元，主要用于工会、团委和妇联等方面；其他一般公共服务支出105万元，主要用于各项宣传、文明创建等方面；其他公共安全支出800万元，主要用于综治维稳、治安巡防服务外包等方面；其他社会保障和就业支出50万元，主要用于民政事务、社会救济等方面；其他计划生育事务支出300万元，主要用于疫情防控、卫生健康及其他社会事务等方面；其他城乡社区管理事务支出500万元，主要用于城市设施维修维护、城市管理提质等方面；其他农林水支出200万元，主要用于防汛抗旱、小微水体及“三泵三闸”维护等方面；对村民委员会和村党支部的补助320万元，主要用于村（社区）运转、惠民配套及其他补助等方面；其他教育支出150万元，主要用于辖区内中小学教育投入等方面；安全监管150万元，主要用于安全应急管理及安全运营维护等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款406.47万元，比2021年预算增加13.05万元，上升3.32%，主要是路灯电费及泵站电费增加。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额2485万元，其中，货物类采购预算270万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2215万元。 

（四）国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算3万元，主要为党员冬春训、网格化会议及经济大会等；培训费预算4万元，主要为安全生产、就业创业及社会事务等方面的培训，未举办其他活动。 

（六）预算绩效目标说明 

2022年长沙县㮾梨街道办事处部门整体支出绩效目标6,812.43万元，其中：基本支出1,644.43万元，项目支出5,168万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6,812.43万元。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 长沙县㮾梨街道办事处2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

   长沙县㮾梨街道办事处

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