长沙县人民政府

目录

第一部分  㮾梨街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

㮾梨街道概况

一、部门职责

1、研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征收管理工作。

2、指导社区居民委员会工作，教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理。

3、实施社会福利发展计划，做好低保、社保、医保、失业保险和拥军优抚、社会救助、下岗职工再就业等工作。

4、研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化方向发展。

5、负责城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作。

6、优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康发展，促进商业网点建设。

7、组织开展计划生育宣传教育工作；指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作；开展计划生育技术服务。

8、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作，协同司法部门组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙县㮾梨街道工作委员会、长沙县㮾梨街道办事处内设6办1所4中心，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心和城市管理服务中心。各办公室设一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项工作的同时兼任其他工作。

（二）决算单位构成。㮾梨街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有街道本级。

第二部分

部门决算表

2020年度部门决算表1—9见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计27818.36万元。与2019年相比，增加13109.44万元，增长89.13%，主要是因为一般公共预算财政拨款收、支增加9273.06万元，政府性基金预算财政拨款收、支增加3836.38万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计27818.36万元，全部为财政拨款收入27818.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计27818.36万元，其中：基本支出8797.44万元，占31.62%；项目支出19020.93万元，占68.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计27818.36万元，与2019年相比，增加13109.44万元，增长89.13%，主要是因为一般公共预算财政拨款收、支增加9273.06万元，政府性基金预算财政拨款收、支增加3836.38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计22613.16万元，占本年支出合计的81.29%，与2019年相比，财政拨款支出增加9273.06万元，增长69.51%，主要是因为一般公共服务（类）和城乡社区（类）支出等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出22613.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8250.52万元，占36.49%；公共安全（类）支出941.8万元，占4.16%；教育（类）支出220万元，占0.97%;文化旅游体育与传媒（类）支出57.55万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出350.94万元，占1.55%；卫生健康（类）支出316.19万元，占1.4%；节能环保（类）支出110.09，占0.49%；城乡社区（类）支出10186.16万元，占45.05%；农林水（类）支出1575.19万元，占6.97%；交通运输（类）支出51.49万元，占0.23%；住房保障（类）支出177.93万元，占0.79%；灾害防治及应急管理（类）支出375.31万元，占1.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为544.17万元，支出决算数为22613.16万元，完成年初预算的415%，其中：

一般公共服务支出年初预算为3499.02万元，支出决算为8250.52万元，完成年初预算的236%，决算数大于年初预算数的主要原因是街道各项中心工作及大元小学建设等支出的增加；公共安全支出年初预算为549.15万元，支出决算为941.8万元，完成年初预算的171%，决算数大于年初预算数的主要原因是增设违停电子警察抄牌系统和综治维稳等支出增加；教育支出年初预算为240万元，支出决算为220万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是教育投入稍有减少；文化旅游体育与传媒支出年初预算为14.74万元，支出决算数为57.55万元，完成年初预算的390%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了美食文化节和标准化村综合文化服务中心建设等支出；社会保障和就业支出年初预算为81.18万元，支出决算为350.94万元，完成年初预算的432%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门下达的春节慰问、居家养老等转移支付偏大；卫生健康年初预算为221.19万，支出决算为316.19万元，完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控等支出的增加；节能环保年初预算未单列，支出决算为110.09，主要为上级下达的环境卫生、畜禽养殖退出补助经费；城乡社区年初预算为231.51万元，支出决算为10186.16万元，完成年初预算4399%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达的城乡社区环境卫生、农村基础设施建设和城市公共设施支出等占比很大；农林水年初预算为325.5万元，支出决算为1575.19万元，完成年初预算484%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达的农村户改厕、水利、扶贫及对村民委员会和村党支部的补助等支出的增加；交通运输支出决算为51.49万元，全部为上级下达的农村公路养护资金；住房保障年初预算在人员经费中，支出决算为177.93万元；灾害防治及应急管理支出年初预算在商业服务业等支出中为282.87万元，支出决算为375.31万元，完成年初预算132%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了安全生产监管、应急管理等方面的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出8797.44万元，其中：人员经费2671.97万元，占基本支出的30.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6125.47万元，占基本支出的69.63%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为3.95万元，完成预算的35.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是没有此项工作任务。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.95万元，完成预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待支出，与上年相比减少11.48万元，减少的主要原因是勤俭节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车故障必须大修，本着厉行节约的原则，本年未予修理，故没有发生相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.95万元，全年共接待来访116批次、来宾1021人次，主要是用于综治维稳、社会事务等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位可开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5205.2万元；支出5205.2万元，全部为项目支出。主要用于农村基础设施建设支出、城市公共设施和社会福利的彩票公益金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出6125.47万元，与调整预算数持平。主要原因是：年初预算数已严格控制，而上级转移支付数据较大。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费2.8万元，用于召开经济、统计和党建等会议，人数352人，内容为开展企业经济工作会议、基层党建工作等各项会议；开支培训费3.67万元，用于开展党建领航、领跑课堂及各类业务等培训，人数1926人，内容为党建领航课堂、党建领跑计划、党建智慧平台业务和卫健信息员等培训。

十一、政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额3055.1万元，其中：政府采购货物支出479.49万元，政府采购工程支出0万元，采购服务支出2575.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第五部分

附 件