长沙县人民政府

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年度部门预算报表（见附件）

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

㮾梨街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征收管理工作。

2、指导社区居民委员会工作，教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理。

3、实施社会福利发展计划，做好低保、社保、医保、失业保险和拥军优抚、社会救助、下岗职工再就业等工作。

4、研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化方向发展。

5、负责城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作。

6、优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康发展，促进商业网点建设。

7、组织开展计划生育宣传教育工作；指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作；开展计划生育技术服务。

8、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作，协同司法部门组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共长沙县㮾梨街道工作委员会、长沙县㮾梨街道办事处内设6办1所4中心，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、城市管理服务中心。各办公室设一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项工作的同时兼任其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙县㮾梨街道办事处部门预算包括：本级预算（含84个在职在编干部、1名引进人才和14名雇员的人员及公用经费）。本单位是一级预算单位，无二级机构，独立编报预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2021年年初预算数6598.39万元（一般公共预算拨款），收入较上年增加1153.22万元，主要是分成收入和人员经费的增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数6598.39万元（一般公共预算拨支出），支出较上年增加1153.22万元，主要是分成经费和人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入6598.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1685.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为4913万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他基本支出1700万元，主要用于机关日常运转；政府相关项目支出398万元，主要用于网格化管理、人口普查及区域宣传等方面；工青妇项目支出66.7万元，主要用于工会、团委及妇联方面；机关相关支出310万元，主要用于机关物业外包、伙食配送等项目；公共安全项目支出738.3万元，主要用于道路交通安全、禁毒、维稳和治安巡防服务外包等支出；教育投入200万元，主要用于中小学校教育投入；民政项目支出124万元，主要用于困难救助、慈善助学及社工站阵地建设等；卫健项目支出208万元，主要用于疫情防控、卫生健康及流动人口管理等方面；城市管理项目支出500万元，主要用于城市管理提质等方面；村级运转、惠民项目支出320万元，主要用于村（社区）运转及惠民项目的配套等支出；农林水项目支出200万元，主要用于防汛抗旱及水域治理等；应急管理项目支出148万元，主要用于安全运营维护、安全生产主题公园建设等方面。

五、政府性基金预算支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1685.39万元，比2020年预算增加324.22万元，上升23.8%。主要原因是：人员变动的增加，从而增加了人员经费及公用经费。

2、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2.71万元，用于召开2021年工作队员部署会议，人数293人，内容为部署2021年全面工作，全体村（社区）、部门单位和机关单位成员参加；党建聚合力书记领航暨网格党支部工作队员部署大会，人数344人，内容为网格党支部工作建设、文明创建、综治安全、综合治税、安全生产等。开支培训费3.65万元，用于开展入党积极分子培训，人数119人，内容为2021年入党积极分子培训；用于打击非法集资工作业务提升班，人数1人，内容为综治办工作人员赶赴上海财经大学参加2021年长沙市防范和处置非法集资工作业务提升的培训；用于开展新《安全生产法》培训，人数260余人，内容为村社区部门单位企业工地等负责人关于新《安全生产法》集中宣讲培训；用于人大代表团会前和初任培训，人数28人，内容为落实县十八届人大一次会议会前视察和初任培训。未举办其他活动。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额1700万元，其中政府采购货物预算264万元、政府采购服务预算1436万元。

5、国有资产占用情况

截至2020年9月1日，我单位实有一般公务用车1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

6、绩效目标设置情况

2021年部门整体支出绩效目标6598.39万元，其中：基本支出1685.39万元，项目支出4913万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6598.39万元。

7、城市公共设施维修维护（拆控违）及基础设施建设在有关项目资金和往来款项中支出，花园新城开发建设在返还款中支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

㮾梨街道2021年度部门预算报表（见附件）

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年政府性基金支出表

8、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

9、2021年整体支出绩效目标表