长沙县人民政府

  目   录

第一部分  㮾梨街道概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  㮾梨街道2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  㮾梨街道2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  㮾梨街道概况

一、主要职能

1、研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征收管理工作。

2、指导社区居民委员会工作，教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理。

3、实施社会福利发展计划，做好低保、社保、医保、失业保险和拥军优抚、社会救助、下岗职工再就业等工作。

4、研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化方向发展。

5、负责城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作。

6、优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康发展，促进商业网点建设。

7、组织开展计划生育宣传教育工作；指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作；开展计划生育技术服务。

8、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作，协同司法部门组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙县㮾梨街道工作委员会、长沙县㮾梨街道办事处内设6办1所4中心，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心和城市管理服务中心。各办公室设一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项工作的同时兼任其他工作。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，长沙县㮾梨街道办事处部门预算包括：本级预算（含79个在职在编干部、1名引进人才和14名雇员的人员及公用经费）。㮾梨街道部门决算没有其他二级单位预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有街道本级。

第二部分  㮾梨街道2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计14708.92万元。与2018年相比，增加687.27万元，增长4%，主要是因为一般公共预算财政拨款收支的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14708.92万元，全部为财政拨款收入14708.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14708.92万元，其中：基本支出5173.51万元，占35.17%；项目支出9535.41万元，占64.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计14708.92万元，与2018年相比，增加687.27万元,增长4%，主要是因为一般公共预算财政拨款收支的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出14708.92万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加687.27万元，增长4%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出14708.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4608.03万元，占31.33%；公共安全支出849.71万元，占5.78%；教育支出240万元，占1.63%;文化旅游体育与传媒支出47.34万元，占0.32%；社会保障和就业支出393.78万元，占2.68%；卫生健康支出318.84万元，占2.17%；节能环保支出1557.15，占10.59%；城乡社区支出4415.9万元，占30.02%；农林水支出1726.47万元，占11.74%；交通运输支出17.84万元，占0.12%；资源勘探信息等支出5万元，占0.03%；自然资源海洋气象等支出2万元，占0.01%；住房保障支出167.17万元，占1.14%；灾害防治及应急管理支出351.69万元，占2.39%；其他支出8万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4919.18万元，支出决算数为14708.92万元，完成年初预算的299%，其中：

一般公共服务支出年初预算为3130.57万元，支出决算为4608.03万元，完成年初预算的147%，决算数大于年初预算数的主要原因是中心工作等支出的增加；公共安全支出年初预算为527.35万元，支出决算为849.71万元，完成年初预算的161%，决算数大于年初预算数的主要原因是综治维稳支出增加；教育支出年初预算为240万元，支出决算为240万元，完成年初预算的100%;文化旅游体育与传媒支出年初预算未单列，支出决算数为47.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是文化与其他部门联合进行相关活动支出；社会保障和就业支出年初预算为89.95万元，支出决算为393.78万元，完成年初预算的437%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门下达的春节慰问等支出作预算内指标；卫生健康年初预算为190.3万，支出决算为318.84万元，完成年初预算的167%，决算数大于年初预算数的主要原因是公卫健康等支出的增加；节能环保年初预算未单列，支出决算为1557.15，主要为上级下达的污染防治和污染减排资金；城乡社区年初预算为208.24万元，支出决算为4415.9万元，完成年初预算2121%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达的社区公共设施、社区环境卫生和城市公共设施支出占比很大；农林水年初预算为356.5万元，支出决算为1726.47万元，完成年初预算484%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达的对村民委员会和村党支部的补助及其他林业和草原支出等支出的增加；交通运输支出决算为17.84万元，全部为上级下达的指标；资源勘探信息等支出年初预算为176.26万元，支出决算为5万元，完成年初预算2.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府收支分类科目的调整（原为安全生产应急管理等支出）；自然资源海洋气象等支出决算为2万元，全部为上级下达的指标；住房保障年初预算在人员经费中，支出决算为167.17万元；灾害防治及应急管理支出年初预算在资源勘探信息等支出中，支出决算为351.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达的相关指标增加支出；其他支出8万元，用于社会福利的彩票公益金支出，上级下达的专项指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5173.51万元，其中：人员经费2405.12万元，占基本支出的46.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2768.39万元，占基本支出的53.51%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.8万元，支出决算为17.23万元，完成预算的82.84%，其中：

公务接待费支出预算为16.8万元，支出决算为15.43万元，完成预算的91.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待支出，与上年相比减少0.43万元，减少的主要原因是勤俭节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.8万元，完成预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制运行支出，与上年相比减少0.15万元，减少7.69%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.43万元，占89.55%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.8万元，占10.45%。其中：

1、公务接待费支出决算为15.43万元，全年共接待来访215批次、来宾5502人次，主要是主要用于组织陶公庙庙会、社会事务、综治维稳、安全生产、工会活动工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.8万元，其中：公务用车购置支出为0 。公务用车运行维护费1.8万元，主要用于公务用车运行维护等。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入1368.82万元；支出1368.82万元，全部为项目支出。主要用于城市公共设施、其他国有土地使用权出让收入安排的支出和社会福利的彩票公益金支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出13340.1万元，政府性基金预算支出1368.82万元。

（一）预算管理评价

我街道根据省市县相关制度，结合单位实际，进一步编制和完善了《㮾梨街道资金管理办法》、《㮾梨街道政府采购办法》、《㮾梨街道财经审批制度》、《㮾梨街道内部控制制度》等财经制度。经费支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出专款专用，无随意调整现象。各项资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照政府会计准则制度进行了账务处理。我单位预决算、政府采购、惠农资金等按照规定公示公开。

（二）职责履行评价

在县委、县政府的坚强领导下，㮾梨街道紧紧围绕“强园富县、优二兴三、转型升级、融合发展”四大战略，严格按照裕谋书记提出的“服务经开区、建设新㮾梨”总体要求，以“三个年”建设为主线，聚焦经济抓产业、抓项目、抓城市、抓民生，圆满完成了2019年的各项目标任务，保持了经济社会健康平稳发展。

（三）履职效益评价

这一年，我们的综合实力有了新提升。

这一年，我们的实体经济有了新活力。

这一年，我们的招商引资有了新突破。

这一年，我们的营商环境有了新改善。

这一年，我们的项目发展有了新动能。

这一年，我们的污染防治有了新举措。

这一年，我们的城乡面貌有了新变化。

这一年，我们的社会治理有了新突破。

这一年，我们的民生事业有了新进步。

这一年，我们自身建设有了新气象。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出2768.39万元，比年初预算数减少526.86万元，增长降低15.98%。主要原因是：严格按照上级文件精神，在保运转的同时，尽量压缩机关支出。

（二）一般性支出情况

2019年开支会议费2.8万元，用于召开统计、禁毒和党建等会议，人数317人，内容为开展企业经济工作会议、禁毒宣传会议和街道党建“五零”等各项会议；开支培训费3.67万元，用于开展党员培训和消防技等培训，人数1862人，内容为冬春训党员集中轮训、消防技能和两新党组织及入党积极分子的培训。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额393.44万元，其中：政府采购货物支出393.44万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位有一般公务用车1辆。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分  㮾梨街道2019年度部门决算表

见附表1-8

长沙县㮾梨街道2019年度决算公开报表.xls