长沙县㮾梨街道2020年度部门预算公开

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长沙县㮾梨街道2020年度部门预算公开

日期：2020-02-04 来源：长沙县㮾梨街道

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第一部分 㮾梨街道概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分 㮾梨街道2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 㮾梨街道2020年度部门预算报表

第一部分 㮾梨街道概况

一、主要职能职责

1、研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征收管理工作。

2、指导社区居民委员会工作，教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理。

3、实施社会福利发展计划，做好低保、社保、医保、失业保险和拥军优抚、社会救助、下岗职工再就业等工作。

4、研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化方向发展。

5、负责城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作。

6、优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康发展，促进商业网点建设。

7、组织开展计划生育宣传教育工作；指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作；开展计划生育技术服务。

8、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作，协同司法部门组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共长沙县㮾梨街道工作委员会、长沙县㮾梨街道办事处内设6办1所4中心，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、城市管理服务中心。各办公室设一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项工作的同时兼任其他工作。

从预算单位构成看，长沙县㮾梨街道办事处部门预算包括：本级预算（含78个在职在编干部、1名引进人才和12名雇员的人员及公用经费）。本单位是一级预算单位，无二级机构，独立编报预算。

第二部分 㮾梨街道2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数5445.17万元（一般公共预算拨款），收入较上年增加525.99万元，主要是分成收入的增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数5445.17万元（一般公共预算拨支出），支出较上年增加525.99万元，主要是分成经费的增加。

二、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5445.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2761.17万元（其中项目支出中含基本支出1400万），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2684万元（不含1400万基本支出），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政府相关项目支出835.42万元（另基本支出1400万），主要用于网格化及人口普查等方面；共产党相关支出300万元，主要用于机关物业外包、伙食配送等项目；教育投入240万元，主要用于学校建设等投入；村级运转、惠民项目支出325.5万元，主要用于村（社区）运转及惠民项目的配套等支出；工青妇支出76.88万元，主要用于工会、团委及妇联方面；民政项目支出47万元，主要用于困难救助及慈善助学等；公共安全项目支出529.9万元，主要用于治安巡防服务外包和平安创建支出；卫健项目支出138万元，主要用于经费下拨、流动人口及卫生健康方面；安全监管项目支出191.3万元，主要用于安全服务维护、消防安全及食品安全方面。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款2761.17万元，比2019年预算增加205.28万元，上升8%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元）。2020年“三公”经费预算较2019年增加3万元，主要是核定单位公车编制数2台，公务用车购置及运行费较去年增加3万。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额1367.57万元，其中政府采购货物预算144.44万元、政府采购服务预算1223.13万元。

4、国有资产占用情况。截至2019年12月31日，我单位实有一般公务用车1辆。

5、绩效目标设置情况。

2020年部门整体支出绩效目标5445.17万元，其中：基本支出2761.17万元，项目支出2684万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5445.17万元。

2020年部门项目支出绩效目标2684万元，其中：政府项目支出835.42万元，主要是网格化及人口普查等方面；工青妇经费76.88万元；机关物业外包、伙食配送等项目300万元；公共安全项目529.9万元；教育投入240万；困难救助、慈善助学47万；卫生健康经费138万；对村民委员会和村党支部经费325.5万元；安全监管经费191.3万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2684万元。

6、城市公共设施建设、维护及管理在上年的项目资金和有关往来款项中支出，农业农村基础设施（拆控违等）在报建费返还中支出，其他农林水支出在相关往来款项中支出。

第三部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分：㮾梨街道2020年度部门预算报表