长沙县人民政府

　　目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  㮾梨街道2018年度部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  㮾梨街道2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分  㮾梨街道概况

　　一、主要职能

　　1、研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征收管理工作。

　　2、指导社区居民委员会工作，教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理。

　　3、实施社会福利发展计划，做好低保、社保、医保、失业保险和拥军优抚、社会救助、下岗职工再就业等工作。

　　4、研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化方向发展。

　　5、负责城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作。

　　6、优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康发展，促进商业网点建设。

　　7、组织开展计划生育宣传教育工作；指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作；开展计划生育技术服务。

　　8、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作，协同司法部门组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

　　9、承办县政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　中共长沙县㮾梨街道工作委员会、长沙县㮾梨街道办事处内设6办3中心1所，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会事务办公室、农业综合服务中心、城市管理服务中心、安全监管中心和财政所。各办公室设一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项工作的同时兼任其他工作。为方便居民办事，街道办事处设置政务服务中心。

　　第二部分  㮾梨街道2018年度部门决算情况说明

　　一、关于㮾梨街道2018年度收入支出决算总体情况说明

　　㮾梨街道2018年度收入总计14021.65万元，支出总计   14021.65万元。与2017年相比，收、支总计各增加4378.68万元，增长45.41%。

　　二、关于㮾梨街道2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计14021.65万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

　　三、关于㮾梨街道2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计14021.65万元，其中：基本支出4068.08万元，占本年支出的29.01%；项目支出9953.57万元，占本年支出的70.99%。

　　四、关于㮾梨街道2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收支总决算14021.65万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4378.68万元，增长45.41%。

　　五、关于㮾梨街道2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款支出11454.33万元，占本年支出合计的81.69%。与2017年相比，财政拨款支出增加2699.44万元，增长30.83%。

　　六、关于㮾梨街道2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出4068.08万元，其中：人员经费2520.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1547.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、关于㮾梨街道2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.80万元，支出决算数为17.81万元，完成预算的85.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元，完成预算的48.75%；公务接待费支出决算为15.86万元，完成预算的94.4%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支出和公务接待支出减少。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.35万元，下降23.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降17.02%；公务接待费支出决算减少4.95万元，下降23.79%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，占10.95%；公务接待费支出决算15.86万元，占89.05%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出1.95万元。其中：公务用车购置支出为0 。公务用车运行支出1.95万元。主要用于公务用车运行维护等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费支出15.86万元。主要用于组织陶公庙庙会、社会事务、综治维稳、安全生产、工会活动工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访217批次、5515人次（包括陪同人员）。

　　八、关于㮾梨街道2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2018年度政府性基金财政拨款收支2567.32万元，与2017年相比增加1679.23万元，增长189.08%。主要用于城市公共设施、城市防洪及其他城市基础设施配套支出等。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4068.08万元，比2017年增加132.38万元，增长3.36%。主要原因是：新增人员，增加支出。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额135.57万元，其中：政府采购货物支出135.57万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，我单位有一般公务用车1辆。

　　（四）预算绩效情况的说明。根据预算绩效管理要求，长沙县㮾梨街道办事处组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出11454.33万元，政府性基金预算支出2567.32万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价来看，2018年预算安排的基本支出保障了我街道正常的工作运转，项目支出保障了各项业务工作的顺利推进，主要有社区提质提档、“民生立县”、蓝天保卫战、城市公共设施维修维护以及城市防洪等重要工作，为加强社会管理，维护社会稳定，强化公共服务，改善民生福祉，促进街域经济社会各项事业稳步发展上提供了强有力的支撑。

　　第三部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  㮾梨街道2018年度部门决算表

　　见附表1-8

　　长沙县㮾梨街道办事处

　　2019年8月16日

　　附表：长沙县㮾梨街道2018年度决算公开报表.xls