长沙县人民政府

目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年项目支出绩效目标表

十、2024年部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、根据国家省、市、县重大传染病、慢病防治规划，结合我院实际情况制定并组织落实重大传染病、慢病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

2、负责传染病、慢病患者发现、报告、登记、治疗和管理、分析评价及上报等工作；检查和指导兄弟单位的疫情报告和转诊等工作，负责重大传染病追查工作。

3、拟订医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4、制定和发展健康教育资料，开展健康促进工作；加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。建立传染病、慢病药品管理制度及治疗设备的需求计划，设立药品和设备专账，做好患者需求工作。

6、承担全县肿瘤预防和控制具体工作，主要包括协助制定全县肿瘤防治规划，构建全县肿瘤防控体系，开展肿瘤随访登记、癌症早诊早治、健康教育与健康促进、肿瘤防治研究等工作。

7、贯彻执行国家及我县肿瘤防治工作方针、政策，协助县卫健局制定全县肿瘤防治长远和年度规划、计划和实施方案。并落实县卫健局相关处室交办的各项肿瘤防治任务。

8、完成上级重大疾病机构和卫生行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙县第一人民医院内设部门34个包括：长沙县第一人民医院内设科室34个包括：1、管理与服务部门：党办、院工会、医务部、保健科、院感科、护理部、院办公室、助培办、肿瘤防治办、财务科、政工人事科、宣传科、医保及物价部门、后勤设备保障部、信息技术科。 2、业务部门：心血管内科、呼吸内科、神经内分泌科、泌尿烧伤外科、普外科、骨科 神经外科、肿瘤科、妇产科、重症医学科、感染科、血液透析科、公共卫生救治中心、手术室、麻醉科、检验科、B超室心电图室、放射科、药剂科、消毒供应中心。

二、部门预算单位构成

长沙县第一人民医院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县第一人民医院归口管理、面向全县分配的专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算1,446.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,446.75万元。收入较去年增加134.26万元，增长10.23%，主要是因医院业务发展需要，为人员经费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,446.75万元，其中，卫生健康支出1,412.72万元，住房保障支出34.03万元。支出较去年增加134.26万元，增长10.23%，主要是因医院业务发展需要，为人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,446.75万元，比上年增加134.26万元，上升10.23%，主要原因是因医院业务发展需要，为人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数1,441.75万元，其中人员经费1,387.48万元，公用经费54.27万元，比上年增加134.26万元，上升10.27%，主要是因医院业务发展需要，为人员经费增加。

（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数5万元比上年持平。其中：其他专业公共卫生机构5万元，主要用于肿瘤报卡、审卡、全县域肿瘤报卡查漏、质量控制、数据汇总、督导、等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费54.27万元，比上年预算减少11.84万元，下降17.91%，主要是2023年预算按3万元/人次，2024年预算2万元/人次。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0.2万元，拟召开1次会议，人数40人，会议内容为请中心医院肺结核专家曹仕鹏主任医师肺结核诊疗规范讲座；培训费预算0.2万元，拟开展1次培训，人数40人，培训内容为请长沙市疾控中心结防科主任作传染病防治培训等；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。

（六）预算绩效目标说明

2024年长沙县第一人民医院部门整体支出绩效目标1,446.75万元，其中：基本支出1,441.75万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,446.75万元。

2024年长沙县第一人民医院部门项目支出绩效目标5万元，其中：肿瘤监测项目5万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

表格见附件。

长沙县第一人民医院

2024年3月31日