长沙县人民政府

目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年项目支出绩效目标表

十、2024年部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、为辖区内妇幼儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

2、提供计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等。

3、提供孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等。

4、提供辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持。

5、完成上级单位交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙县妇幼保健计划生育服务中心（长沙县妇幼保健院）内设机构1个包括：

1、管理与服务部门：院委会、办公室、纪检监察室、医务科、质控科、院感科、护理部、保健部、一站式服务中心、财务科、人事科、科教科、医保科、总务科、安全生产科、采购科、信息科、健康教育科。

2、业务部门：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部，下设二级专科。

3、配套科室：内科、外科、麻醉手术科、健康体检科、康复理疗科、检验科、超声科、放射科、药械科、消毒供应中心。

二、部门预算单位构成

长沙县妇幼保健计划生育服务中心（长沙县妇幼保健院）部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位全额拨款预算和差额拨款预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括妇幼健康方面归口管理、面向全县分配的公共卫生等专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算4,219.22万元，其中：一般公共预算拨款收入4,219.22万元。收入较去年增加1,043.82万元，增长32.87%，主要是：第一，人员增加、正常增资及我县机关事业单位工作人员养老保险及职业年金缴费基数上调；第二，2023年年中项目预算调减后部分项目存在资金缺口，2024年将上年项目资金缺口纳入预算申报，故收入预算较去年增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,219.22万元，其中，卫生健康支出4,140.62万元，住房保障支出78.6万元。支出较去年增加1,043.82万元，增长32.87%，主要是：第一，人员增加、正常增资及我县机关事业单位工作人员养老保险及职业年金缴费基数上调；故基本支出较去年增加；第二，2023年年中项目预算调减后部分项目存在资金缺口，2024年将上年项目资金缺口纳入预算申报，故项目支出较去年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,219.22万元，比上年增加1,043.82万元，上升32.87%，主要原因是：第一，人员增加、正常增资及我县机关事业单位工作人员养老保险及职业年金缴费基数上调；故一般公共预算拨款基本支出预算较去年增加；第二，2023年年中项目预算调减后部分项目存在资金缺口，2024年将上年项目资金缺口纳入预算申报，故一般公共预算拨款项目支出预算较去年增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数2,178.31万元，其中人员经费2,063.67万元，公用经费114.64万元，比上年增加183.49万元，上升9.2%，主要是人员增加、正常增资及我县机关事业单位工作人员养老保险及职业年金缴费基数上调导致人员经费正常增加。

（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数2,040.91万元比上年增加860.33万元，上升72.87%，主要是2023年年中项目预算调减后部分项目存在资金缺口，2024年将上年项目资金缺口纳入预算申报，故项目支出较上年增加。其中：重大公共卫生服务2,040.91万元，主要用于妇幼健康项目—孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查115.18万元、妇幼健康项目—农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女两癌免费检查327万元、爱心助孕、避孕药具经费18.61万元、妇幼监测、母婴三证、降消及高危孕产妇抢救经费25.87万元、免费婚检及孕前优生健康检查331.3万元、无创产前基因检测、地中海贫血基因检测、新生儿耳聋基因筛查856.41万元、新生儿疾病筛查和听力筛查355.54万元、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播5.18万元、县级重大活动医疗救护5.82万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费114.64万元，比上年预算减少23.57万元，下降17.05%，主要是人均公用经费由3万元减少到2万元。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为1.6万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额30.7万元，其中，货物类采购预算15.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算15万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算1.51万元，拟开展6次培训，人数约300人，培训内容为妇幼健康管理、不孕不育、辅助生殖、高效保护生育力等；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。

（六）预算绩效目标说明

2024年长沙县妇幼保健计划生育服务中心（长沙县妇幼保健院）部门整体支出绩效目标4,219.22万元，其中：基本支出2,178.31万元，项目支出2,040.91万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4,219.22万元。

2024年长沙县妇幼保健计划生育服务中心（长沙县妇幼保健院）部门项目支出绩效目标2,040.91万元，其中：妇幼健康项目—农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女两癌免费检查327万元，妇幼健康项目—孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查115.18万元，妇幼健康项目经费1,598.73万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2,040.91万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

见附件

长沙县妇幼保健计划生育服务中心

长沙县妇幼保健院

2024年3月31日