长沙县人民政府

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表 

十、2024年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责领导全县共青团、青联和少先队工作，指导全县性青年社会组织、青年群体、学联开展工作。 

2、组织和带领全县青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。 

3、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。 

4、协助党组织管理全县团组织干部，负责办理直属团组织和团干的审批手续，指导全县各级团组织做好团员青年的教育管理工作。 

5、协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 

6、调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。 

7、协助政府教育部门做好县属中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。 

8、负责青年统战工作，会同有关部门做好青年统战对象的团结、教育、交流等工作。 

9、负责共青团网络新媒体建设、思想引领及网上舆论引导工作。 

10、统筹负责共青团改革、青年人才工作和团内考核工作。 

11、完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

中国共产主义青年团长沙县委员会内设科室2个包括：办公室、青年发展部。 

二、部门预算单位构成 

中国共产主义青年团长沙县委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括中国共产主义青年团长沙县委员会归口管理、面向全县分配的专项经费。 

（一）收入预算：2024年本部门收入预算268.16万元，其中：本级财政拨款收入268.16万元。收入较去年增加20.7万元，增加8.36%，主要是人员经费增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算268.16万元，其中，一般公共服务支出235.65万元，社会保障和就业支出16.85万元，卫生健康支出4.36万元，住房保障支出11.3万元。支出较去年增加20.7万元，增加8.36%，主要是人员经费增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算268.16万元，其中，一般公共服务支出235.65万元，占87.88%；社会保障和就业支出16.85万元，占6.28%；卫生健康支出4.36万元，占1.63%；住房保障支出11.3万元，占4.21%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数172.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费148.57万元，公用经费24.06万元，支出较去年增加20.67万元，主要是工资福利正常增长机制，人员经费增加。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算95.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：青年发展及少先队工作经费95.53万元。支出较去年无变化。

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费24.06万元，比上年预算减少6 万元，比上年预算下降19.96%，主要是公用经费标准整体下调。

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比上年预算减少0.2万元，比上年预算下降33.33%，主要是严格控制“三公”经费支出。 

（三）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额3.6万元，其中，货物类采购预算3.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算0.4万元，拟召开2次会议，人数50人，会议内容为基层团组织会议、青年人才会议等；培训费预算0.4万元，拟开展2次培训，人数50人，培训内容为基层团干部培训等。 

（六）预算绩效目标说明 

2024年中国共产主义青年团长沙县委员会部门整体支出绩效目标268.16万元，其中：基本支出172.63万元，项目支出95.53万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款268.16万元。 

2024年中国共产主义青年团长沙县委员会部门项目支出绩效目标95.53万元，其中：青年发展及少先队工作经费95.53万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款95.53万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表格