长沙县人民政府

目录

第一部分共青团长沙县委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 共青团长沙县委概况

一、 部门职责

（一）负责领导全县共青团、青联和少先队工作，指导全县性青年社会组织、青年群体、学联开展工作。

（二）组织和带领全县青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

（三）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（四）协助党组织管理全县团组织干部，负责办理直属团组织和团干的审批手续，指导全县各级团组织做好团员青年的教育管理工作。

（五）协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（六）调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

（七）协助政府教育部门做好县属中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（八）负责青年统战工作，会同有关部门做好青年统战对象的团结、教育、交流等工作。

（九）负责共青团网络新媒体建设、思想引领及网上舆论引导工作。

（十）统筹负责共青团改革、青年人才工作和团内考核工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

共青团长沙县委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有共青团长沙县委本级。单位无二级机构，无政府性基金。共青团长沙县委内设科室办公室、青年发展部。

第二部分 部门决算表

报表详见附件。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计310.27万元。与上年相比，增加32.52万元，增长11%，主要是因为项目经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计310.27万元，其中：财政拨款收入310.27万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计310.27万元，其中：基本支出157.27万元，占50.68%；项目支出153万元，占49.32%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计310.27万元，与上年相比，增加32.52万元,增长11%，主要是因为项目经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出310.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加32.52万元，增长11%，主要是因为项目经费和人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出310.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.36万元，占96.48%；住房保障（类）支出10.91万元，占3.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为258.47万元，支出决算数为310.27万元，完成年初预算的120%，其中：

1、一般公共服务支出行政运行。

年初预算为103.47万元，支出决算为157.27万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到相应指标拨付。

2、一般公共服务支出一般行政管理事务。

年初预算为155万元，支出决算为153万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：付款账号有误，款项退回，年终关账，未付成功。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出157.27万元，其中：人员经费131.83万元，占基本支出的83.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费25.44万元，占基本支出的16.17%，主要包括办公费、印刷费、伙食费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元。与上年相比减少0.27万元，减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

   1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

   3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出25.44万元，比年初预算数减少4.1万元，降低13%。主要原因是：严格控制各项经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门无会议费和培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，共青团长沙县委对2021年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出310.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目0个，涉及资金0万元。

（一）预算配置情况：2021年度在职人员控制率在标准范围内，“三公”经费实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。

（二）预算管理情况：坚持以“科学真实、完整透明、保障重点、讲求绩效、厉行节约”为原则编制预算，使用预算资金时，坚持统一安排、归口管理和遵循“无预算不支出”和“分事行权”相结合的原则，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、单据控制等手段，严格执行管理制度规定的审批程序和手续，杜绝任何挤占项目支出的现象，保证各项经济活动支出依法依规开展；及时、完整、真实地对预决算情况进行公开，保证资金使用情况的透明性。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1. 收入支出决算批复表

2. 收入决算批复表

3. 支出决算批复表

4. 财政拨款收入支出决算批复表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

9.2021年度部门整体支出绩效评价报告