长沙县人民政府

目录

第一部分共青团长沙县委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 共青团长沙县委单位概况

一、 部门职责

（一）负责领导全县共青团、青联和少先队工作，指导全县性青年社会组织、青年群体、学联开展工作。

（二）组织和带领全县青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

（三）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（四）协助党组织管理全县团组织干部，负责办理直属团组织和团干的审批手续，指导全县各级团组织做好团员青年的教育管理工作。

（五）协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（六）调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

（七）协助政府教育部门做好县属中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（八）负责青年统战工作，会同有关部门做好青年统战对象的团结、教育、交流等工作。

（九）负责共青团网络新媒体建设、思想引领及网上舆论引导工作。

（十）统筹负责共青团改革、青年人才工作和团内考核工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

共青团长沙县委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有共青团长沙县委本级。单位无二级机构，无政府性基金。共青团长沙县委内设科室办公室、青年发展部。

第二部分部门决算表

报表详见附件。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计277.75万元。与上年相比，增加26.06万元，增长5%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计277.75万元，其中：财政拨款收入277.75万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计277.75万元，其中：基本支出155.95万元，占56%；项目支出121.8万元，占44%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计277.75万元，与上年相比，增加26.06万元,增长5%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出277.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加13.03万元，增长（减少）5%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出277.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.35万元，占96%；卫生健康（类）支出0.4万元，占0.1%;住房保障（类）支出11万元，占3.9%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为284.38万元，支出决算数为277.75万元，完成年初预算的98%，其中：

1、一般公共服务（类）行政运行。

年初预算为86.18万元，支出决算为144.95万元，完成年初预算的168%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到相应指标拨付。

2、一般公共服务（类）一般行政管理事务。

年初预算为121.2万元，支出决算为121.2万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到相应指标拨付。

4、一般公共服务（类）卫生健康支出。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到相应指标拨付。

5、一般公共服务（类）住房保障支出。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到相应指标拨付，用于住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出155.95万元，其中：人员经费132.39万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费23.56万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、伙食补助费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.27万元，完成预算的45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.27万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.03万元，增长12%,增长的主要原因是公务接待人数和批次相比去年有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组4个、来宾35人次，主要是省市团委来县调研发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出23.56万元，比年初预算数减少2.67万元，降低10%。主要原因是：严格控制各项经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额23.72万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.27万元。授予中小企业合同金额23.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，共青团长沙县委对2020年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出277.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目0个，涉及资金0万元。

（一）预算配置情况：2020年度在职人员控制率在标准范围内，“三公”经费实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。

（二）预算管理情况：坚持以“科学真实、完整透明、保障重点、讲求绩效、厉行节约”为原则编制预算，使用预算资金时，坚持统一安排、归口管理和遵循“无预算不支出”和“分事行权”相结合的原则，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、单据控制等手段，严格执行管理制度规定的审批程序和手续，杜绝任何挤占项目支出的现象，保证各项经济活动支出依法依规开展；及时、完整、真实地对预决算情况进行公开，保证资金使用情况的透明性。

第四部分名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表