长沙县人民政府

目录

第一部分  共青团长沙县委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、 涉及机构改革部门情况

第二部分  共青团长沙县委单位2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  共青团长沙县委单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  共青团长沙县委单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党对共青团工作领导的方针、政策，根据县委和共青团上级组织的指示精神，结合本县实际，提出各个时期全县共青团工作的指导思想和任务，并组织实施。

（二）组织和带领全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

（三）协助党组织管理全县团组织干部，负责办理直属团组织和团干的审批手续，指导全县各级团组织做好团员青年的教育管理工作。

（四）负责指导各级团组织抓好青少年的政治思想教育工作，总结和推广先进经验。

（五）在县委、县政府领导下，指导、组织建立青联组织，负责青联日常工作，指导新经济组织建团，社区建团并开展工作。  

（六）维护青少年的合法权益，负责全县青少年的来信来访工作，组织和指导青少年开展各项有益活动。

（七）认真完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

共青团长沙县委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有共青团长沙县委本级。单位无二级机构，无政府性基金。共青团长沙县委内设科室办公室、青年发展部。

三、 涉及机构改革部门情况

共青团长沙县委非2019年机构改革部门。

第二部分  共青团长沙县委单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支264.72万元。与2018年相比，增加98.2万元，增长23%，主要是因为本年度新增项目经费五四运动100周年经费和新增人员经费1名。

二、收入决算情况说明

本年收入合计264.72万元，其中：财政拨款收入264.72万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计264.72万元，其中：基本支出133.59万元，占51%；项目支出131.13万元，占49%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各为264.72万元，与2018年相比，收、支总计各增加98.2万元，主要是因为本年度新增项目经费五四运动100周年经费和新增人员经费1名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出264.72万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加49.1万元，增长23%，主要是因为本年度新增项目经费五四运动100周年经费和新增人员经费1名。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出264.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.64万元，占97%；住房保障支出8.08万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为222.89万元，支出决算数为264.72万元，完成年初预算的119%，其中：一般公共服务（类），年初预算为222.89万元，支出决算为256.64万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加项目经费五四运动100周年经费和人员经费1名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出133.59万元，其中：人员经费101.23万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.36万元，占基本支出的24%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.24万元，完成预算的40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.24万元，完成预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.22万元，减少48%,减少的主要原因是严格控制公务接待费用开支，规范接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来宾22人次，主要是接待团省委调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2019年度政府性基金财政拨款收支0万元，与2018年无变化。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，共青团长沙县委组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出222.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，项目预算8个涉及资金158.2万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出32.36万元，比年初预算数增加8.14万元。主要原因是：新增人员1名，年终追加1名人员经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.5万元，用于开展“向日葵”青少年思想引领宣讲培训，人数10000人，内容为“向日葵”青少年思想引领计划宣讲团成员深入中小学校开展宣讲。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分  共青团长沙县委2019年度部门决算表(见附件）

                                         共青团长沙县委

                                        2020年8月31日

共青团长沙县委2019年度部门决算表.xls