长沙县人民政府

 目录

  一、 部门基本概况

  二、 部门预算单位构成

  三、 涉及机构改革部门情况

  四、部门收支总体情况

  五、一般公共预算拨款支出预算

  六、政府性基金预算支出预算

  七、其他重要事项的情况说明

  八、名词解释

     一、部门基本概况

（一）负责领导全县共青团、青联和少先队工作，指导全县性青年社会组织、青年群体、学联开展工作。

（二）组织和带领全县青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

（三）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（四）协助党组织管理全县团组织干部，负责办理直属团组织和团干的审批手续，指导全县各级团组织做好团员青年的教育管理工作。

（五）协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（六）调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

（七）协助政府教育部门做好县属中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（八）负责青年统战工作，会同有关部门做好青年统战对象的团结、教育、交流等工作。

（九）负责共青团网络新媒体建设、思想引领及网上舆论引导工作。

（十）统筹负责共青团改革、青年人才工作和团内考核工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

2020年人员编制5人，实有在职干部职工5人，其中书记1人，副书记2人，办公室人员2名。

二、部门预算单位构成

共青团长沙县委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有共青团长沙县委本级。单位无二级机构，无政府性基金。共青团长沙县委内设科室办公室、青年发展部。

三、 本单位不属于机构改革部门

四、 部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算，无汇总预算。

（一）收入预算，2020年年初预算数284.38万元，其中，一般公共预算拨款284.38万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加61.49万元，主要是1.基本预算收入增加21.49万元，2020年人员较2019年减少1人；2.项目预算收入增加40万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数284.38万元，其中，一般公共预算支出284.38万元，政府性基金支出0万元。支出较去年增加61.49万元，主要是1.基本预算支出增加21.49万元，2020年人员较2019年减少1人；2.项目预算支出增加40万元

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入284.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为86.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为198.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括青年发展工作经费支出35万元；“五四”青年活动经费15.2万元；志愿服务及雷锋号工作站经费19万元；少先队及青少年工作经费44万元；共青团宣传、教育、培训工作经费25万元；基层团组织建设工作经费54万元；青少年维权和预防犯罪工作经费6万元。

六、政府性基金预算支出预算

本部门2020年无政府性基金预算拨款收入。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年单位运行经费当年一般公共预算拨款86.18万元，比2019年预算增加21.49万元，上升34%，主要是机关运行经费和人员经费的增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年无变化。

3、政府采购情况

2020年共青团长沙县委部门政府采购预算总额3.75万元，其中政府采购货物预算3.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况。截至2019年9月1日，我单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2020年共青团长沙县委部门整体支出绩效目标284.38万元，其中：基本支出86.18万元，项目支出198.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 284.38万元。

2020年共青团长沙县委部门项目支出绩效目标198.2万元，其中：青年发展工作经费支出35万元，“五四”青年活动经费15.2万元，志愿服务及雷锋号工作站经费19万元，少先队及青少年工作经费44万元，共青团宣传、教育、培训工作经费25万元，基层团组织建设工作经费54万元，青少年维权和预防犯罪工作经费6万元实行项目支出绩效目标管理。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款198.2万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

共青团长沙县委

2020年2月4日

共青团长沙县委2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表