长沙县人民政府

　　目录

　　第一部分  共青团长沙县委概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  共青团长沙县委2019年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  共青团长沙县委2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

　　第一部分  共青团长沙县委单位概况

　　一、部门基本概况

　　1、贯彻党对共青团工作领导的方针、政策，根据县委和共青团上级组织的指示精神，结合本县实际，提出各个时期全县共青团工作的指导思想和任务，并组织实施。

　　2、组织和带领全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

　　3、协助党组织管理全县团组织干部，负责办理直属团组织和团干的审批手续，指导全县各级团组织做好团员青年的教育管理工作。

　　4、负责指导各级团组织抓好青少年的政治思想教育工作，总结和推广先进经验。

　　5、在县委、县政府领导下，指导、组织建立青联组织，负责青联日常工作，指导新经济组织建团，社区建团并开展工作。

　　6、维护青少年的合法权益，负责全县青少年的来信来访工作，组织和指导青少年开展各项有益活动。

　　7、认真完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

　　2019年人员编制6人，实有在职干部职工4人，其中副书记1人，办公室主任1名，办公室人员2名。

　　二、部门预算单位构成

　　共青团长沙县委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有共青团长沙县委本级。单位无二级机构，无政府性基金。共青团长沙县委内设科室办公室、青年发展部。

　　第二部分  共青团长沙县委2019年度部门预算情况说明

    三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算，无汇总预算。

　　（一）收入预算，2018年年初预算数222.89万元，其中，一般公共预算拨款222.89万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少18.82万元，主要是1.基本预算收入减少27.82万元，2019年人员较2019年减少2人；2.项目预算收入减少：共青团宣传、教育、培训工作经费减少9万元；“少先队及青少年工作经费” 减少36万元；并新增项目“基层团组织建设工作经费”54万元。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数222.89万元，其中，一般公共预算支出222.89万元，政府性基金支出0万元。支出较去年减少18.82万元，主要是1.基本预算支出减少27.82万元，2019年人员较2019年减少2人；2.项目预算支出减少：共青团宣传、教育、培训工作经费减少9万元；“少先队及青少年工作经费” 减少36万元；并新增项目“基层团组织建设工作经费”54万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入222.89万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为64.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为158.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括青年发展工作经费支出27万元；“五四”青年活动经费7万元；志愿服务及雷锋号工作站经费14.2万元；少先队及青少年工作经费20万元；共青团宣传、教育、培训工作经费15万元；十八次团代会工作经费19万元；基层团组织建设工作经费54万元；青少年维权和预防犯罪工作经费2万元。

　　五、政府性基金预算支出预算

　　本部门2019年无政府性基金预算拨款收入。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年单位运行经费当年一般公共预算拨款64.69万元，比2018年预算减少27.81万元，下降30%，主要是机关运行经费和人员经费的减少。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3.5万元，主要是公车改革，公务用车运行费减少3.5万元。

　　3、政府采购情况

　　2019年共青团长沙县委部门政府采购预算总额10万元，其中政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0套。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　5、绩效目标设置情况。

　　2019年共青团长沙县委部门整体支出绩效目标222.89万元，其中：基本支出64.69万元，项目支出158.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 222.89万元。

　　2019年共青团长沙县委部门项目支出绩效目标158.2万元，其中：少先队及青少年工作经费20万元，实行项目支出绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款158.2万元。

　　第三部分  名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第四部分：共青团长沙县委2019年度部门预算报表

共青团长沙县委

2020年2月12日

2019年部门预算公开表.xlsx