长沙县人民政府

目录

第一部分  共青团长沙县委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  共青团长沙县委2018年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  共青团长沙县委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  共青团长沙县委概况

一、主要职能

1、贯彻党对共青团工作领导的方针、政策，根据县委和共青团上级组织的指示精神，结合本县实际，提出各个时期全县共青团工作的指导思想和任务，并组织实施。

2、组织和带领全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

3、协助党组织管理全县团组织干部，负责办理直属团组织和团干的审批手续，指导全县各级团组织做好团员青年的教育管理工作。

4、负责指导各级团组织抓好青少年的政治思想教育工作，总结和推广先进经验。

5、在县委、县政府领导下，指导、组织建立青联组织，负责青联日常工作，指导新经济组织建团，社区建团并开展工作。 

6、维护青少年的合法权益，负责全县青少年的来信来访工作，组织和指导青少年开展各项有益活动。

7、认真完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

共青团长沙县委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有共青团长沙县委部门本级。共青团长沙县委内设科室办公室、青年发展部。

第二部分  共青团长沙县委2018年度部门决算情况说明

一、关于共青团长沙县委2018年度收入支出决算总体情况说明

共青团长沙县委2018年度收入总计215.62万元，支出总计215.62万元。与2017年相比，收、支总计各减少48.87万元，减少18%。

二、关于共青团长沙县委2018年度收入决算情况说明

本年收入合计215.62万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于共青团长沙县委2018年度支出决算情况说明

本年支出合计215.62万元，其中：基本支出111.5万元，占本年支出的52%；项目支出104.12万元，占本年支出的48%。

四、关于共青团长沙县委2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各为215.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少48.87万元，减少18%。

五、关于共青团长沙县委2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出215.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少48.87万元，减少18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出215.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.08万元，占98%；住房保障支出3.54万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为241.7万元，支出决算为215.62万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因：单位班子成员一直未配齐，无法召开共青团长沙县第十八次代表大会；2018年也未组织团干部外出培训。

一般公共服务支出，年初预算为236.32万元，支出决算为212.08万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是单位班子成员一直未配齐，无法召开共青团长沙县第十八次代表大会；2018年也未组织团干部外出培训。

六、关于共青团长沙县委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出111.5万元，其中：人员经费89.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.29万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、关于共青团长沙县委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算数为0.46万元，完成预算的77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的77%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.03万元，下降6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降6%。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待费用开支，规范接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.46万元。主要用于接待省市团委调研等工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访4批次、53人次（包括陪同人员）。

八、关于共青团长沙县委2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金财政拨款收支0万元，与2017年无变化。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出22.29万元，比2017年减少3.94万元，降低15%。主要原因是：2018年单位在职在编人员减少2人，人员经费相应减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况的说明。

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，共青团长沙县委组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出215.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目19 个，涉及资金149.2万元。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共青团长沙县委

2019年8月12日

第四部分  共青团长沙县委2018年度部门决算表