长沙县人民政府

目录

第一部分  共青团长沙县委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  共青团长沙县委2017年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  共青团长沙县委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  共青团长沙县委概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻党对共青团工作领导的方针、政策，根据县委和共青团上级组织的指示精神，结合本县实际，提出各个时期全县共青团工作的指导思想和任务，并组织实施。

　　2、组织和带领全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

　　3、协助党组织管理全县团组织干部，负责办理直属团组织和团干的审批手续，指导全县各级团组织做好团员青年的教育管理工作。

　　4、负责指导各级团组织抓好青少年的政治思想教育工作，总结和推广先进经验。

　　5、在县委、县政府领导下，指导、组织建立青联组织，负责青联日常工作，指导新经济组织建团，社区建团并开展工作。

　　6、维护青少年的合法权益，负责全县青少年的来信来访工作，组织和指导青少年开展各项有益活动。

　　7、认真完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

　　2017年人员编制6人，实有在职干部职工6人，其中书记1人，副书记2人，办公室主任1名，办公室人员2名。

　　二、部门决算单位构成

　　共青团长沙县委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有共青团长沙县委部门本级。

　　第二部分  共青团长沙县委2017年度部门决算情况说明

　　一、关于共青团长沙县委2017年度收入支出决算总体情况说明

　　共青团长沙县委2017年度收入总计264.49万元，支出总计264.49万元。与2016年相比，收、支总计各增加65.25万元，增长33%。

　　二、关于共青团长沙县委2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计264.49万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

　　三、关于共青团长沙县委2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计264.49万元，其中：基本支出149.49万元，占本年支出的57%；项目支出115万元，占本年支出的43%。

　　四、关于共青团长沙县委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收支总决算264.49万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加65.25万元，增长33%。

　　五、关于共青团长沙县委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出264.49万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加65.26万元，增长33%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出264.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出258.9万元，占98%；住房保障支出5.59万元，占2%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度财政拨款支出年初预算为198.42万元，支出决算为264.49万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2016年度年终绩效奖金等财政拨款基本支出预算。一般公共服务支出，年初预算为193.73万元，支出决算为258.9万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2016年度年终绩效奖金、全国文明城市创建奖、县综治考评奖、2017年1-3季度绩效考核奖等财政拨款基本支出预算。

　　六、关于共青团长沙县委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出149.49万元，其中：人员经费123.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.23万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于共青团长沙县委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算数为0.49万元，完成预算的12%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的12%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，公务用车已上交，无公务用车购置及运行费支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.92万元，下降86%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.81万元；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降19%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革，公务用车已上交，无公务用车购置及运行费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。公务接待费支出万元。主要用于接待省市团委调研、基层示范性团组织督查等工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访7批次、100人次（包括陪同人员）。

　　八、关于共青团长沙县委2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度政府性基金财政拨款收支0万元，与2016年无变化。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出26.23万元，比2016年增加2.63万元，增长11%。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额16.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门实有车辆0辆，账面共有车辆1辆，公车改革，公务用车已上交，资产处置审批表未批，账务未处理。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　1.预算配置

　　在职人员控制率：2017年我单位在职人员编制数6人，年末实际在职人数6人，控制率为100%。

　　2.部门整体支出管理及使用情况

　　2017年团县委基本支出149.49万元，其中工资福利支出111.06万元;商品和服务支出26.23万元;对个人和家庭的补助12.20万元。项目支出115万。

　　基本支出中，“三公经费”支出0.49万元，其中公务接待费列支0.49万元，无公务用车运行维护费和因公出国(境)费用。

　　3.部门整体支出绩效情况

　　①管理制度健全。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　②厉行节约。2017年，我单位进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。一是严格控制“三公经费”管理，无公务用车运行维护费和因公出国(境)费用，严格公务接待，规范接待标准。二是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，养成节约习惯。

　　③资金使用的合法性。2017年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。

　　④预决算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

　　⑤履职效益：（1）行政效能，我单位高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实党的十九大精神，制定方案，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电热情接待；进一步精简、规范审批程序；加强经费及资产管理；充分利用网络提高办公效率，降低行政运行成本。（2）社会公众或服务对象满意度，2017年我单位在县委县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到98%以上。

第三部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  共青团长沙县委2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

共青团长沙县委

2018年8月24日

共青团长沙县委2017年度决算公开报表.xls