长沙县人民政府

2022年长沙县工商业联合会部门预算 

目  录

       第一部分 2022年部门预算说明 

      一、部门基本概况 

      二、部门预算单位构成

      三、部门收支总体情况 

      四、一般公共预算拨款支出

      五、政府性基金预算支出

      六、其他重要事项的情况说明 

      七、名词解释

     第二部分 长沙县工商业联合会2022年部门预算表 

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联以中华人民共和国宪法为根本活动准则，按照法律法规和本章程开展工作。 

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 

3、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 

4、协助政府管理和服务非公有制经济。 

5、促进行业协会商会改革发展。 

6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。 

7、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。 

8、承办县委、县政府和有关部门委托事项。 

（二）机构设置 

长沙县工商联只有本级，无内设科室。无其他二级预算单位。

二、部门预算单位构成 

长沙县工商业联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙县工商业联合会部门本级。 

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括服务非公经济专项经费、光彩事业专项费、基层商会建设费、非公党建经费、长沙县商事调解中心运转经费等等专项经费。 

（一）收入预算：2022年年初预算数272.76万元，其中：一般公共预算拨款272.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加8.91万元，主要是新增长沙县商事调解中心运转经费专项经费。 

（二）支出预算：2022年年初预算数272.76万元，其中，一般公共服务支出245.15万元，社会保障和就业支出8.2万元，卫生健康支出4.46万元，住房保障支出14.96万元。支出较去年增加8.91万元，主要是新增长沙县商事调解中心运转经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算272.76万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数123.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费89.46万元，公用经费33.9万元，支出较去年减少3.49万元，主要是人员退休。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算149.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务149.4万元，主要用于非公党建支出9万元，主要用于非公党建阵地建设、人员培训、示范点奖励、困难党员慰问等方面；服务非公经济专项经费支出70万元，主要用于引导会员共建社会主义核心体会体系，为会员提供的各项服务等方面；光彩事业专项费支出2.4万元，主要用于落实县委、县政府号召的扶贫帮困、9.8助学、困难职工、困难会员慰问，公益救助等。基层商会建设费支出45万元，主要用于基层商会的阵地建设、人员队伍建设，提高基层商会为会员服务的服务意识、服务质量。具体包括：商会阵地建设、制度建设、基层商会用于组织会员对外交流而参加的省级以上的招商和经贸交流活动的补助、用于鼓励基层商会积极组织、引导会员开展各类大型服务活动的经费补助、为推介基层商会而发生的宣传费用、优秀商会奖励等。长沙县商事调解中心运转经费支出23万元，以商事调解中心为依托，坚持将非诉机制挺在前面，遵循平等自愿、依法调解、预防与调解并重、保障权利、保守秘密、便捷高效、调解免费的原则，努力化解民营企业商事纠纷，切实减轻民营企业处理商事纠纷成本，促进纠纷各方自愿调解，合作共赢，共同推进我县民营经济发展等方面，预算金额与上年度持平。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款33.9万元，比2021年预算增加0.52万元，上升1.56%，主要是人员增加。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.5万元，主要是日常接待增加。 

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（四）国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算5万元，拟召开长沙县工商业联合会第十四届二次执委会，人数240人；培训费预算30万元，组织非公经济人士代表赴异地学习考察；举办法律、税务等专题培训3场。 

（六）预算绩效目标说明 

2022年长沙县工商业联合会部门整体支出绩效目标272.76万元，其中：基本支出123.36万元，项目支出149.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款272.76万元。 

2022年长沙县工商业联合会部门项目支出绩效目标149.4万元，其中：长沙县商事调解中心运转经费23万元、光彩事业专项费2.4万元、基层商会建设费45万元、非公党建经费9万元、服务非公经济专项经费70万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款149.4万元。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 长沙县工商业联合会2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表