长沙县人民政府

长沙县工商业联合会2023年部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表 

十、2023年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分；工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分；工商联以中华人民共和国宪法为根本活动准则，按照法律法规和本章程开展工作。 

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 

3、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 

4、协助政府管理和服务非公有制经济。 

5、促进行业协会商会改革发展。 

6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。 

7、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。 

8、承办县委、县政府和有关部门委托事项。 

（二）机构设置 

长沙县工商业联合会内设科室1个包括：办公室。 

二、部门预算单位构成 

长沙县工商业联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县工商业联合会归口管理、面向全县分配的专项经费。 

（一）收入预算：2023年本部门收入预算278.94万元，其中：本级财政拨款收入278.94万元。收入较去年增加6.18万元，增长2.26%，主要是在职在编人员和退休人员基础性绩效改为每月发放。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算278.94万元，其中，一般公共服务支出246.27万元，社会保障和就业支出13.64万元，卫生健康支出6.14万元，住房保障支出12.88万元。支出较去年增加6.18万元，增长2.26%，主要是在职在编人员和退休人员基础性绩效改为每月发放。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算278.94万元，其中，一般公共服务支出246.27万元，占88.29%；社会保障和就业支出13.64万元，占4.89%；卫生健康支出6.14万元，占2.2%；住房保障支出12.88万元，占4.62%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数204.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费170.04万元，公用经费34.19万元，支出较去年增加80.88万元，主要是在职在编人员和退休人员基础性绩效改为每月发放。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算74.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：服务非公经济专项经费43.7万元，长沙县商事调解中心运转经费2万元，商会建设费29万元。支出较去年减少74.7万元，主要是根据政策要求，年初预算核减部分项目经费。

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费34.19万元，比上年预算增加0.29万元，比上年预算上升0.86%，主要是人员晋级导致车补增加以及工会经费增长。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（六）预算绩效目标说明 

2023年长沙县工商业联合会部门整体支出绩效目标278.94万元，其中：基本支出204.24万元，项目支出74.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款278.94万元。 

2023年长沙县工商业联合会部门项目支出绩效目标74.7万元，其中：长沙县商事调解中心运转经费2万元，服务非公经济专项经费43.7万元，商会建设费29万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款74.7万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

（见附件）