长沙县人民政府

目 录

第一部分 长沙县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙县妇女联合会概况

一、部门职责

（一）围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发展。

（二）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

（四）协助县政府制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步。

（五）发挥女性特殊作用，通过多途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明、培育良好家风，推进家庭文明建设。

（六）协助县委制定和实施女干部培养和选拔规划，积极推荐、培养女干部。

（七）负责妇联网络和新媒体工作以及网络舆论引导工作的指导创新。

（八）负责指导、推进妇联基层组织建设和引导服务女性社会组织建设。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙县妇女联合会内设科室2个包括：办公室、业务科。本部门共有编制人数5人,实有人数7人。

（二）决算单位构成

长沙县妇女联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县妇女联合会。

第二部分 2022年度部门决算表

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计445.02万元。与上一年度相比，收、支总计各增加51.47万元，增长13.08%。主要原因是本年增加在职在编人员1个，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计445.02万元，其中：财政拨款收入445.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计445.02万元，其中：基本支出282.49万元，占63.48%；项目支出162.53万元，占36.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计445.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.47万元，增长13.08%。主要原因是本年增加在职在编人员1个，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出445.02万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加51.47万元，增长13.08%。主要是因为本年增加在职在编人员1个，基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出445.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出417.48万元，占93.81%；社会保障和就业支出8.17万元，占1.84%；卫生健康支出4.44万元，占1%；住房保障支出14.93万元，占3.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为337.42万元，支出决算数为445.02万元，完成年初预算的131.89%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为309.88万元，支出决算为412.48万元，完成年初预算的133.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到相应指标拨付。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到相应指标拨付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.93万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出282.49万元，其中：

人员经费247.33万元，占基本支出的87.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费35.17万元，占基本支出的12.45%。办公设备购置、办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组9个、来宾177人次，主要是省、市妇联调研及中国妇女杂志社调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙县妇女联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙县妇女联合会2022年度机关运行经费支出35.17万元，比年初预算数增加1.52万元，增长4.53%。主要原因是：其他商品和服务支出的增加。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.35万元，用于召开三八国际妇女节座谈会，人数103人，会议内容为庆祝三八国际妇女节。2022年本部门培训费支出0.38万元，用于开展切实提升履职能力，助力基层社会治理“领头雁”专题培训会，人数316人，培训内容为切实提升履职能力，助力基层社会治理。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙县妇女联合会2022年度政府采购支出总额41.29万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.41万元。授予中小企业合同金额41.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.29万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙县妇女联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

在履职效能方面，县妇联围绕部门职能，坚持“党政所急、妇女所需、妇联所能”，引领广大妇女主动融入发展大局、投身乡村振兴主战场、疫情防控第一线、创新创业最前沿，在凝聚妇女力量、维护妇儿权益、促进文明和谐、推动改革发展等方面做了大量卓有成效的工作，全面完成了全年绩效目标。在社会效应和服务对象满意度方面，开展妇女两癌筛查项目，实施关爱困境妇女儿童行动，持续开展婚调运营服务，打造了“文明家风 科学家教”、巾帼志愿服务、“湘妹子能量家园”等特色品牌，积极为妇女儿童办好事、解难事，增强了妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。在可持续发展方面，加强统筹协调，开展两纲监测评估，大力实施妇女儿童发展规划，推动妇女事业与经济社会同步协调、可持续发展。

（二）存在的问题及原因分析

单位内部管理体制和制度仍需进一步完善，后期将加强财会人员业务学习和培训力度，健全本单位内控制度，充分发挥单位内部自我监督、自我控制的内部监督制约作用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度长沙县妇女联合会整体支出绩效自评报告

长沙县妇女联合会

2023年10月10日