长沙县人民政府

长沙县妇女联合会2020年度部门

预算说明

目 录

一、 部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、 涉及机构改革部门情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、 部门基本概况

（一）职能职责

长沙县妇女联合会是县委领导下的全县各界妇女的群众团体组织，属财政全额拨款的行政单位。主要职责是：

（一）围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发展。

（二）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

（四）协助制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步。

（五）发挥女性特殊作用，通过多途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明。

（六）协助县委制定和实施《女干部培养和选拔规划》，积极推荐、培养女干部。

（七）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，长沙县妇联部门预算包括：单位本级预算。单位无二级机构，无政府性基金。

二、 涉及机构改革部门情况

无

三、部门收支总体情况

　　2020年部门预算包括本级预算，无汇总预算。

（一）收入预算，2020年年初预算数319.07万元，其中，一般公共预算拨款319.07万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少24.11万元，下降7.05%，主要是核减了一般性项目支出。

（二）支出预算，2020年年初预算数319.07万元，其中，一般公共预算支出319.07万元，政府性基金支出0万元。支出较去年减少24.11万元，下降7.05%，主要是核减了一般性项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入319.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为93.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为226万元，一般性项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括妇女工作经费40万元、镇（街道）妇联工作经费54万元、妇儿两纲工作经费12万元、伴随成长项目45万元、全国家庭教育指导服务体系试点县工作经费15万元、“妇女儿童之家”、社区儿童保护机制项目工作经费12万元、婚调委、信访工作经费15万元、妇女儿童活动中心专项经费8万元、巾帼示范岗、最美家庭、三八红旗手（集体）创建经费5万元、女性创业就业培训奖励扶持经费20万元。

五、政府性基金预算支出预算

本部门2020年无政府性基金预算拨款收入。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局机关运行经费当年一般公共预算拨款93.07万元，比2019年预算减少14.11万元，下降13.16%。主要是在职在编人员减少1人。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年度相比减少4.5万元，其中公务接待减少1万元，原因是严格控制接待费用；公务用车运行费减少4.5万元，原因是公车上交后不需安排此方面费用。

3、政府采购情况。

2020年妇联没有政府采购预算。

4、国有资产占用情况。2020年我单位没有公务车。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

 2020年县妇联整体支出绩效目标 319.07万元，其中：基本支出 93.07万元，项目支出226万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款319.07万元。

2020年县妇联部门项目支出绩效目标45万元，即伴随成长45万元。该项目通过手机网信、微信平台两种方式，为孕期及0－18岁儿童家长提供成长教育和家庭教育指导服务。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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附件：长沙县妇女联合会2020年度部门预算报表（1-10表）

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

长沙县妇女联合会2020年部门预算公开报表（1-10表）.XLS