长沙县人民政府

    一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能。（1）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；负责县政府和县政府办的文件流转工作；负责县政府工作部门和县政府直属事业单位公章归口管理工作。（2）协助县政府领导处理日常工作，负责部门、镇（街道）间的组织、协调工作。（3）负责县政府领导调研活动组织和调研情况分析汇总工作，负责政务信息收集、整理、总结上报工作;负责县政府有关工作报告及领导讲话稿的起草和审核工作；负责编辑《长沙县人民政府公报》。（4）负责对上级和本级政府制定的方针、政策执行情况和部署的重要工作的落实情况进行督查;负责领导批示件的督查落实；负责县政府重要会议的会风督查。（5）负责县政府各种重大会议和县政府领导参加重大活动的组织安排及事务性工作。（6）负责县政府日常接待、政务值班和人民群众来信来访（接待）工作。（7）负责组织办理县人民代表大会议案、县人大代表建议、批评、意见，县政协委员提案，县人大常委会审议意见书。（8）负责拟定征地方案；负责发布征地公告并报市人民政府征地办公室备案；负责审批征地补偿安置方案；负责协调处理征地补偿安置争议；负责法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。（9）负责金融监管及行政审批事项办理、行政效能投诉工作。（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况。长沙县人民政府办公室为独立核算机构，下设二级机构为长沙县人民政府行政效能投诉中心，纳入2021年度部门决算编制范围的只有长沙县人民政府办公室本级。

3．人员情况。截至2021年12月，我办核定编制数60人，其中行政编44人，工勤编4人，事业编12人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。2021年度单位收入、支出年初预算为15001137元，与上年对比增加2302168元，增加的主要原因为：基本支出和项目支出均增加。

（二）收入支出预算执行情况。1．收入支出与预算对比分析。2021年度单位收入、支出年初预算为15001137元，与上年对比增加2302168元（其中：工资福利支出较上年增加987732元，商品和服务支出较上年增加88118元，对个人和家庭的补助较上年增加6318元，项目支出较上年增加1220000元）。2．收入支出结构分析。2021年度财政拨款预算收入15001137元，占总收入的100%。2021年度预算基本支出为11331137元，其中：工资福利支出8799941元，占比总支出58.7%；商品服务支出2512062元，占比总支出16.7%；对个人和家庭的补助19134元，占比总支出0.1%；2020年度预算项目支出为3670000元，占比总支出24.5%。3．支出按经济分类科目分析。“三公”经费支出情况：2021年度“三公”经费预算数85000元（公务接待费50000元，公务车运行维护费35000元），全年实际使用35000元（公务车运行维护费35000元）。4.财政拨款收入、支出分析。2021年度财政拨款预算收支为15001137元。

（三）年末结转和结余情况。2021年度结余货币资金180754.09元（银行存款）。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。2021年度资产净值529983.36元，与2019年度资金净值497893.99元相比增加32089.37元。其增加的主要原因为金融事务中心调拨固定资产一批。2021年度负债为：其他应付款632965.36元，2020年其他应付款为1003078.48元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。在本年度财务管理工作中，我单位严格执行财政部《部门决算管理制度》的各项要求，充分认识财政决算工作是我单位的一项重要基础工作，为做好2021年度决算工作，组织相关人员参加培训，加强业务学习，较好地完成了本年度决算编制及审核工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。2021年度已按照财政部门要求，在长沙县政府门户网-政府信息公开-财政预决算专栏公开预、决算报表和情况说明。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无。