长沙县人民政府

 一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能

（1）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；负责县政府和政府办公室的文件流转工作；负责县政府工作部门和县政府直属事业单位公章管理工作。

（2）协助县政府领导处理日常工作，负责部门、镇（街道）间的组织、协调工作。

（3）负责调研活动组织和调研情况分析汇总工作，负责政务信息收集、整理、总结上报工作;负责县政府有关工作报告及领导讲话稿的起草和审核工作；负责编辑《长沙县人民政府公报》。

（4）负责对上级和本级政府制定的方针、政策执行情况和部署的重要工作的落实情况进行督查;负责领导批示件的督查落实；负责重要会议的会风督查。

（5）负责县政府各种重大会议和县政府领导参加重大活动的组织安排及事务性工作。

（6）负责县政府日常接待、政务值班和人民群众来信来访（县长信箱）工作。

（7）负责组织办理县人民代表大会议案、人大代表建议、批评、意见和政协委员提案、县人大常委会审议意见书。

（8）负责拟定征地方案；负责发布征地公告并报市人民政府征地办公室备案；负责审批征地补偿安置方案；负责协调处理征地补偿安置争议；负责法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

（9）负责金融监管及行政审批事项办理监察工作。

2．机构情况

长沙县人民政府办公室为独立核算机构，下设二级机构为长沙县人民政府行政效能投诉中心、长沙县金融事务中心，纳入2020年度部门决算编制范围的只有长沙县人民政府办公室本级。

3．人员情况

我办核定编制数58人，截至2020年12月，在职在编人员54名，其中行政编41人，工勤编4人，事业编9人。二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年度单位收入、支出年初预算为12698969元，与上年对比增加258288元，增加的主要原因为：基本支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2020年度单位收入、支出年初预算为12698969元，与上年对比增加258288元（其中：工资福利支出较上年增加1197112元，商品和服务支出较上年增加85680元，对个人和家庭的补助较上年增加5496元，项目支出较上年较少1030000元）。

2．收入支出结构分析。

2020年度财政拨款预算收入12698969元，占总收入的100%。2020年度预算基本支出为10248969元，其中：工资福利支出7812209元，占比总支出61.5%；商品服务支出2423944元，占比总支出19%:；对个人和家庭的补助12816元，占比总支出0.1%；2020年度预算项目支出为2450000元，占比总支出19.4%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年度三公经费预算数135000元（公务接待费100000元，公务车运行维护费35000元），全年实际使用35000元（公务车运行维护费35000元）。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年度财政拨款预算收支为12698969元。

（三）年末结转和结余情况。

2020年度结余货币资金534278.34元（银行存款）。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2020年度资产净值497893.99元，与2019年度资金净值944188.05元相比减少446294.06元。其减少的主要原因为固定资产计提折旧导致净值减少以及报废固定资产一批。2020年度负债为：其他应付款979546.12元，2019年其他应付款为486279.96元，其增加的原因为年终结转未用完预内指标500000元（金融事务中心待付资金）。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

在本年度财务管理工作中，我单位严格执行财政部《部门决算管理制度》的各项要求，充分认识财政决算工作是我单位的一项重要基础工作，为做好2020年度决算工作，组织相关人员参加培训，加强业务学习，较好的完成了本年度决算编制及审核工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

2020年度已按照财政部门要求，在长沙县政府门户网-政府信息公开-财政预决算专栏公开预、决算报表和情况说明。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。

长沙县人民政府办公室

2021年1月28日