长沙县人民政府

　　长沙县人民政府办公室2018年度部门整体支出绩效自评报告

　　      根据长沙县财政局<<关于开展2018年度财政资金绩效自评和重点评价工作的通知>>（长县财发【2019】21号），现将长沙县人民政府办公室2018年度部门整体支出绩效自评报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门的职能职责

　　1、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；负责县政府和政府办公室的文件流转工作；负责县政府工作部门和县政府直属事业单位公章管理工作。

　　2、协助县政府领导处理日常工作，负责部门、镇（街道）间的组织、协调工作。

　　3、负责调研活动组织和调研情况分析汇总工作，负责政务信息收集、整理、总结上报工作;负责县政府有关工作报告及领导讲话稿的起草和审核工作；负责编辑《长沙县人民政府公报》。

　　4、负责对上级和本级政府制定的方针、政策执行情况和部署的重要工作的落实情况进行督查;负责领导批示件的督查落实；负责重要会议的会风督查。

　　5、负责县政府各种重大会议和县政府领导参加重大活动的组织安排及事务性工作；负责县政府对外重大活动接待工作的组织协调。

　　6、负责承担县政府应急管理的综合协调、督查指导和落实;协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

　　7、负责县政府日常接待、政务值班和人民群众来信来访（县长信箱）工作;负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

　　8、负责组织办理县人民代表大会议案、人大代表建议、批评、意见和政协委员提案、县人大常委会审议意见书。

　　9、负责外事侨务、金融监管、政府法制、电子政务、征地补偿管理等工作。

　　10、负责机关效能建设和优化经济发展环境工作。

　　11、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门的年度预算绩效目标

　　本年度绩效目标：1、制定预算计划，保证日常工作正常开展；2、建立合同台账，保证办公室资金合理利用；3、完善任务清单，保证责任落实到岗到人；4、加强资产管理，保证资产的有效分配。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出情况

　　2018年度支出合计：1886.82万元。其中：工资福利支出1258.18万元，商品和服务支出555.50万元，对个人和家庭的补助支出66.62万元，资本性支出6.52万元。

　　（二） “三公”经费使用情况

　　2018年度“三公”经费支出合计：52.36万元。其中：公务接待支出0.34万元，公务用车支出23.20万元，因公出国（境）支出28.82万元。

• 　　部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置评价

　　1、在职人员控制率为：100 %

　　2、“三公经费”变动率为：-34.1%（本年度的三公经费预算数为146.29万，上年度的三公经费预算数为222万元）

• 　　预算执行评价

　　1、预算完成率为：100 %

　　2、公用经费控制率为：17.4 %

　　3、“三公经费”控制率为：35.8 %

　　（三）预算管理评价

　　1、管理制度健全情况

　　（1）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。

　　（2）单位严格按照相关管理制度执行。

　　2、资金使用合规性

　　（1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

　　（2）资金的拨付有完整的审批程序和手续；

　　（3）项目的重大开支经过评估论证；

　　（4）符合部门预算批复的用途；

　　（5）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3、预决算公开性

　　（1）按规定内容公开预决算信息；

　　（2）按规定时限公开预决算信息。

　　4、职责履行评价

　　（1）2018年完成重大公共政策第三方评估工作4项：“最多跑一次”改革、营商环境调查、“河长制”、城乡公交一体化。

　　（2）2018年完成因公出国（境）团组12个，因公出国（境）人数18人。

　　（3）2018年根据省市要求部署开展应急平台建设。

　　5、履职效益评价

　　（1）应急平台建设项目运行近两年来，针对项目运行当中发现的一些问题进行了多次调试，并及时进行维护，实现了“信息必通、视频必通、指令必通”的建设目标。

　　（2）重大公共政策第三方评估紧紧围绕全县改革发展大局，推动县第十三次党代会第一次会议确定的目标任务和县委县政府重大决策部署落实，促进经济又好又快发展和民生事业不断改善。

　　（3）因公出国认真执行市委、市政府及省外侨办的要求，严格按照计划审批因公出国，对计划外出访不予审批。各区县（市）、各单位要严格执行年度因公临时出国计划。如确因特殊情况需安排计划外出国的，应在本地区本单位计划总量中调剂，并在报批时说明原因，总量不得突破年度计划。

• 　　其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　1、进一步强化资金管理。修订和完善相关专项资金管理办法和配套制度，明确工作要求，细化工作流程，规范资金管理，进一步增强制度和办法的可操作性、合理性和有效性。

　　2、加大信息化专项资金的整合力度。配合财政部门对各部门的信息化专项经费使用情况进行技术审查，整合相关资源，避免管理分散、重复建设、资源浪费。

　　（二）存在的问题

　　部分资金拨付进度相对较慢。由于项目资金是通过专项转移支付下达，需年中才能下达到部门，未能及时将资金拨付项目实施单位，未能及时发挥财政资金拉动和引导作用。

　长沙县人民政府办公室

2019年4月19日