第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙县文化旅游广电体育局 单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6191.61	一、一般公共服务支出	32	1.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	582.75	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35 5
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5617.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	301.15
	9		九、卫生健康支出	40	75.77
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	195.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	582.75
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6774.36	本年支出合计	58	6774.36
	28			59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29		结余分配	60
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61
总计	31	6774.36	总计	62	6774.36

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 长沙县文化旅游广电体育局　 　 　 　 　 　 　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,774.36	6,774.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	781.64	781.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	812.91	812.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,178.16	1,178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	485.69	485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	833.32	833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	443.82	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	407.65	407.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	213.95	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	298.53	298.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	582.75	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

   部门：长沙县文化旅游广电体育局 　 　 　 　 　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,774.36	3,154.43	3,619.92	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	781.64	781.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	812.91	272.05	540.85	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	45.86	27.51	18.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,178.16	711.12	467.04	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	485.69	68.29	417.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	833.32	128.66	704.66	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	443.82	213.91	229.91	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	407.65	222.87	184.78	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	213.95	36.16	177.79	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	298.53	120.27	178.26	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.03	0.00	70.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	582.75	0.00	582.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：长沙县文化旅游广电体育局 　 　 　 　 　 　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,191.61	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	582.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.25	0.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,617.98	5,617.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.15	301.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.77	75.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	195.02	195.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	582.75	0.00	582.75	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,774.36	本年支出合计	59	6,774.36	6,191.61	582.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,774.36	总计	64	6,774.36	6,191.61	582.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                      公开05表

   部门：长沙县文化旅游广电体育局                                                                                      单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			6,191.61	3,154.43	3,037.17
2013202	一般行政管理事务		1.44	0.00	1.44
2060602	社会科学研究		0.25	0.00	0.25
2070101	行政运行		781.64	781.64	0.00
2070104	图书馆		812.91	272.05	540.85
2070105	文化展示及纪念机构		45.86	27.51	18.35
2070109	群众文化		1,178.16	711.12	467.04
2070111	文化创作与保护		5.00	0.00	5.00
2070112	文化和旅游市场管理		485.69	68.29	417.40
2070199	其他文化和旅游支出		833.32	128.66	704.66
2070204	文物保护		443.82	213.91	229.91
2070205	博物馆		407.65	222.87	184.78
2070206	历史名城与古迹		41.43	0.00	41.43
2070299	其他文物支出		213.95	36.16	177.79
2070308	群众体育		298.53	120.27	178.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		70.03	0.00	70.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		190.10	190.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		111.05	111.05	0.00
2101101	行政单位医疗		57.70	57.70	0.00
2101103	公务员医疗补助		18.07	18.07	0.00
2210201	住房公积金		190.19	190.19	0.00
2210203	购房补贴		4.82	4.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                 公开06表

 部门：长沙县文化旅游广电体育局                                                                                                   单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,350.87	302	商品和服务支出	319.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.26	30201	办公费	30.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.50	30202	印刷费	5.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	835.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	220.12	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.10	30206	电费	3.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	111.05	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.52	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	190.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	227.05	30214	租赁费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	484.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	417.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	26.61	30227	委托业务费	2.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与 资本性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	133.92
人员经费合计		2,835.02	公用经费合计					319.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙县文化旅游广电体育局 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：长沙县文化旅游广电体育局 单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙县文化旅游广电体育局 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.5	0	8	0	8	11.5	3	0	2.28	0	2.28	0.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6774.36万元。与上年相比减少3770.99万元，减少35.76%，主要是在财政处于紧平衡的状态下，坚决落实政府过紧日子要求，将有限的财政资金投向保民生，保运转等重点项目，减少各项非刚性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6774.36万元，其中：财政拨款收入6774.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6774.36万元，其中：基本支出3154.43万元，占46.56%；项目支出3619.92万元，占53.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6774.36万元，与上年相比，减少3770.99万元,降低35.76%，主要是在财政处于紧平衡的状态下，坚决落实政府过紧日子要求，将有限的财政资金投向保民生，保运转等重点项目，减少各项非刚性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出6191.61万元，占本年支出合计的91.4%，与上年相比，财政拨款支出减少22.39万元，降低0.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6191.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.44万元，占0.02%；科学技术支出0.25万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出5617.98万元，占90.74%；卫生健康支出75.77万元，占1.22%；住房保障支出195.02万元，占3.15%；社会保障和就业支出301.15万元，占4.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为7313.09万元，支出决算数为6191.61万元，完成年初预算的84.66%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加2024年离退休干部党组织有关人员工作补贴。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加社科项目经费-优秀社科普及基地奖补资金（田汉文化园）。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为778.57万元，支出决算为781.64万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加了人员经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为921.35万元，支出决算为812.91万元，完成年初预算的88.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出减少，项目结余资金年底财政收走。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为52.72万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的86.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：徐特立故居纪念馆免费开放项目支出减少，结余资金年底财政收走。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为1513.02万元，支出决算为1178.16万元，完成年初预算的77.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费年内调减。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创造与保护（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，主要为碧湖诗社经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为962.82万元，支出决算为485.69万元，完成年初预算的50.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费年内调减。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为1243.85万元，支出决算为833.32万元，完成年初预算的67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内调减项目经费。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为454.32万元，支出决算为443.82万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出压减，结余资金年底财政收走。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为390.93万元，支出决算为407.65万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算项目经费压减，部分资金支出来源于上级资金，未纳入年初预算。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.43万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出途径为上级资金-历史文化名城专项资金，未纳入年初预算。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为132.67万元，支出决算为213.95万元，完成年初预算的161.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出途径中使用上级资金，未纳入年初预算。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为245.69万元，支出决算为298.53万元，完成年初预算的121.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算项目经费压减，部分资金支出来源于上级资金，未纳入年初预算。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.03万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出途径为上级资金，中央公共文化服务体系建设补助资金，乡镇（公社）老放映员生活困难补助，图书馆“松雅雅韵”数字音乐图书馆建设等项目，未纳入年初预算。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为207.18万元，支出决算为190.10万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动等因素，年底资金有结余。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为103.59万元，支出决算为111.05万元，完成年初预算的107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加职业年金缴费，未纳入年初预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为64.55万元，支出决算为57.7万元，完成年初预算的89.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动等因素，年底资金有结余。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为22.26万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的81.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动等因素，年底资金有结余。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为214.57万元，支出决算为190.19万元，完成年初预算的88.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动等因素，年底资金有结余。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加2023年第二批长沙县行政事业单位职工住房补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3154.43万元，其中：

人员经费2835.02万元，占基本支出的89.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费319.41万元，占基本支出的10.13%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为3万元，完成预算的15.38%；与上年相比减少9.3万元，降低32.29%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待及公务用车政策，控制各类公务接待及公务用车费用支出，节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年度内未产生因公出国（境）费。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.88万元，完成预算的36%；比上年减少1.98万元，减少40.74%，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年度内未购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.88万元，

主要是公务车辆人场维修保养及保险等支出，完成预算的36%；与上年相比减少1.98万元，降低40.74%。决算数小于预算数的主要原因是单位严控公务车使用，节省经费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为11.5万元，支出决算为0.72万元，完成预算的6.26%；与上年相比减少0.87万元，降低54.72%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待政策，节约费用。决算数小于上年数的主要原因是落实公务接待政策，控制各类公务接待支出。2024年度共接待来访团组7个、来宾94人次，主要是田汉侄女田伟及日本湖南同乡会一行接待、柳直荀外甥女骆霞回乡接待、接待北京市延庆区文化和旅游局考察团、省文旅厅科教处一行调研、山东省桓台县文旅局考察调研、中宣部一行到图书馆调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入582.75万元；年初结转和结余0万元；支出582.75万元，其中基本支出0万元，项目支出582.75万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：               

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为582.75万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出途径为上级资金，未纳入年初预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出319.41万元，比年初预算数减少21.55万元，降低6.32%。主要原因是：因人员变动，严控公务接待及公务用车费用等原因，部分公用经费未完全支出，结余资金年底财政收回。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费10.06万元，主要用于开展长沙县培训导游（讲解员培训），人数100人，内容为导游（讲解员）行为服务规范及重宾接待、沟通技巧及临场应变能力提升、研学团队讲解与接待、如何提升演讲水平、讲解词创作技巧与讲解艺术创新设计、新媒体创作与运营网红直播的讲解技巧、实地教学和技能竞赛等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2723.24万元，其中：政府采购货物支出396.37万元、政府采购工程支出192.81万元、政府采购服务支出2134.06万元。授予中小企业合同金额2371.53万元，占政府采购支出总额的87.08%，其中：授予小微企业合同金额2341.06万元，占授予中小企业合同金额的98.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.22%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金1882.6万元。其中，一般公共预算项目9个1882.6万元，占一般公共预算支出总额的25.74%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况，未开展事前绩效评估。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部单位整体支出全年预算数7313.09万元，执行数5594.06万元，完成预算的76.49%，绩效自评得分91.5分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是管理制度健全性：2024年县文旅广电体育局出台了《长沙县龙舟赛事活动安全管理办法》、《关于依法规范民间划龙舟活 动的通告(规范性)》；二是资金使用合规性：全年资金管理严格，三公经费无一项超标开支，与预算相比，节约经费16.5万元；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；重大项目开支和大额资金使用是经单位党组集体研究决策；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在重复申报项目、虚报冒领资金；三是预决算公开性：年初单位预算相关表格及说明按县财政要求及时在长沙县政府门户网站和县文旅广电体育局门户网站上进行公示；四是绩效目标编制及绩效运行监控等绩效管理工作开展情况：项目绩效目标全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益，项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目实际工作内容严格按照项目绩效目标进行；项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。主要经验及做法、存在问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、存在问题、改进措施和建议等)：

主要经验及做法：我单位出台了一系列资金管理文件，根据 国家最新政策并结合单位实际情况不断完善采购管理内控制度和自行采购管理办法，并不定期的对各业务科室和二级机构采购专干进行政府采购制度和相关文件的培训、学习和指导；定期统计应付未付款项和资金支付进度，统筹规划；定期讲评资金绩效情况，做到事前、事中、事后全方位控制，提高资金使用效率；切实压缩行政开支，落实财政强化过紧日子和深化零基预算改革的要求，从严控制和压缩“三公经费”开支，保证全年无超支。

存在的问题：1.预算项目涉及范围广数量多，部分项目的绩效考核指标难以量化，目标设置不易衡量，项目成效展现不明显 2.财政资金紧缩，项目资金的支付进度较缓慢，支付压力较大。

建议：1.适当增加财政资金支付额度，保障讲解人员工资、 图书馆服务人员工资、物业管理服务、场馆日常维护及游客免费 开放等项目支付进度；2.建议多组织相关业务培训，更好地推进 我县财政资金绩效监控工作。二是部门评价结果，无。三是事前绩效评估结果，无。

（三）评价结果应用情况。

根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本单位开展2025年度预算编制时，在支出结构调整方面，落实财政过紧日子要求，将资金安排至保工资，保民生，保运转等项目；在资金管理方面，严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，严格执行完整的资金支付审批手续，重大项目开支和大额资金使用经单位党组集体研究决策等；在制度建设方面，不断健全内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度等制度并严格执行。

第四部分    名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………