长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

长沙县文化旅游广电体育局

概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广电、体育工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全县文化、旅游、广播电视和体育的政策措施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和体育事业、体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、旅游和体育活动，指导全县重点文化、旅游、广电和体育设施建设，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责推进全县文化、旅游、广电和体育公共服务体系建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施文化、旅游、广电和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游、广电和体育科技创新发展，推进全县文化、旅游、体育和广电行业信用体系建设，贯彻实施行业标准和监督检查；负责文化市场、旅游行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动、全县公共体育设施、体育活动、体育行业及相关机构等职责范围内安全监督管理。

（七）组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、弘扬和振兴。

（八）指导全县文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动县域特色文化走出去。

（九）推行全民健身计划，指导并开展全县群众性体育活动，指导协调体育训练和竞赛，负责全县举办的国际国内重大比赛的组织、指导与协调，组织开展体育科研活动的成果推广，协调组织和监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）贯彻实施国家体育锻炼标准，组织、指导体育宣传和教育，推动社会体育指导工作队伍制度建设，开展国民体质监测，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，推动学校体育设施向公众开放。负责全县体育彩票的销售管理。负责全县体育社团的资格审核。

（十一）指导全县文化、旅游、体育和广电行业人才队伍建设。

（十二）管理全县文物事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

与县行政执法局的有关职责分工。县文旅局负责政策拟订、行政许可、行政给付、行政裁决、行政奖励、行政征收、备案登记及公共服务日常管理等行政管理工作，并将其纳入绩效考核事项；管理相对人的信用等级评定；牵头专项整治；牵头突发事件处置；协调上级部门的执法监督检查工作；负责与县行政执法局协作完成上级主管部门交办的工作任务，配合和督促县行政执法局完成涉及行政执法方面的绩效考核事项。县行政执法局负责行使行政处罚权（含相应的行政监督检查权）及与之相关的行政强制权（仅包含实施行政强制措施），负责完成涉及行政执法方面绩效考核事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、文化科、旅游发展科、体育科、行政审批科（市场管理科）、文物科、党建人事科、计财科。

（二）决算单位构成。长沙县文化旅游广电体育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县文化旅游广电体育局本级以及所属9个事业单位。

1、长沙县文化旅游广电体育局（局本级）

2、黄兴故居纪念馆（湖南辛亥革命人物纪念馆）

3、长沙县图书馆

4、长沙县田汉文化园事务中心

5、长沙县文化保护和传承中心

6、长沙县文化馆

7、长沙县文化体育服务中心

8、徐特立故居纪念馆

9、李维汉故居纪念馆

10、长沙县文旅信息中心

第二部分

部门决算表

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14567.99万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,326.49万元，增长19%。主要是因为：增加2021年医保铺底资金95万元；长沙县行政事业单位职工住房补贴131.5万元；2021年度绩效奖金1107万元；基础绩效奖28.8万元；工资性支出180.68万元；社会保险及职业年金缴费27.33万元；旅游宣传经费增加180万元；不可移动文物安全管理经费增加58万元；2021年历史文化名城保护专项资金84万元；图书馆数字化总分馆设施设备提质改造38万元；农村文化建设（农村电影公益放映）12万；2021年文化事业和文化产业发展专项资金25万元；公益体彩金分成400万元；海峡两岸交流基地及“涉台教育基地”专项经费18万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,567.99万元，其中：财政拨款收入14,567.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,567.99万元，其中：基本支出3,838.06万元，占26.35%；项目支出10,729.93万元，占73.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计14567.99万元，与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,326.49万元，增长19%。主要是因为：增加2021年医保铺底资金95万元；长沙县行政事业单位职工住房补贴131.5万元；2021年度绩效奖金1107万元；基础绩效奖28.8万元；工资性支出180.68万元；社会保险及职业年金缴费27.33万元；旅游宣传经费增加80万元；不可移动文物安全管理经费增加58万元；2021年历史文化名城保护专项资金84万元；图书馆数字化总分馆设施设备提质改造38万元；农村文化建设（农村电影公益放映）12万；2021年文化事业和文化产业发展专项资金25万元；公益体彩金分成400万元；海峡两岸交流基地及“涉台教育基地”专项经费18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出9887.07万元，占本年支出合计的67.87%，与上年相比，财政拨款支出减少2073.71万元，减少17.34%。主要是因为：农家书屋工程减少92万元；图书馆总分馆运转管理经费减少58万元；文化活动经费减少88万元；长沙县“村村响”应急广播系统（含山洪灾害监测预警系统）及终端设备改造升级（含运维）经费减少167万元；文化消费试点专项经费减少87万元；全域旅游减少133万元；减少项目浏阳河文化旅游产业带及文旅工作经费204万元；李维汉故居改陈及周边环境整治建设项目减少197万元；市民大会堂减少268万元；张百熙墓保护展示及周边环境整治项目减少143万元；熊瑾玎故居修缮及周边环境整治132万元；减少湖南辛亥革命人物纪念馆游客中心及配套用房和停车场建设项目土地款468万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9887.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.17万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出9730.4万元，占98.42%；住房保障（类）支出131.5万元，占1.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为10184.94万元，支出决算数为9887.07万元，完成年初预算的97.08%，其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加对台交流基地经费涉台教育基地经费8万元；对台工作经费2万元；海峡两岸交流基地专项经费8万元。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加基层站点活动资金及人员工作补助2.88万元。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加党员教育培训阵地建设4.24万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为549.33万元，支出决算为1127.86万元，完成年初预算的205.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加2021年度绩效奖金、2021年医保铺底资金、2022年度绩效奖金及1-6月基础绩效奖、退休人员职业年金、机关事业单位增资等人员经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加2021年度绩效奖金、2021年医保铺底资金、2022年度绩效奖金及1-6月基础绩效奖、退休人员职业年金、机关事业单位增资等人员经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为1254.86万元，支出决算为1205.79万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减了预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为162.68万元，支出决算为221.27万元，完成年初预算的136.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年度绩效奖金及医保铺底资金；2022年度绩效奖金及1-6月基础绩效奖。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年公共文化服务发展专项资金0.8万元。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为1468.73万元，支出决算为1686.93万元，完成年初预算的114.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年度绩效奖金及医保铺底资金；2022年度绩效奖金及1-6月基础绩效奖。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为206.34万元，支出决算为205.38万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：长沙县“村村响”应急广播系统（含山洪灾害监测预警系统）及终端设备改造升级（含运维）经费年底财政收走0.96万元。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为540万元，支出决算为380万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：旅游宣传项目年底财政收走70万元，另外还有90万元由财政直接下拨。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

年初预算为2720万元，支出决算为754万元，完成年初预算的27.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全域旅游100万元直接由财政下拨，到部门经费年中调减365万；创A经费600万元由财政直接下拨。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为1669.59万元，支出决算为1974.63万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内调减百熙文化园项目298万元；熊瑾玎故居修缮及周边环境整治43.95万元；李维汉故居改陈及周边环境整治建设项目62万元。追加2021文化和旅游消费专项资金（浏阳河文旅产业带项目/文旅品牌建设项目)165万元；支持文旅企业复工复产(调整预算)100万元；2022年文化和旅游消费专项资金89万元；2022年文化和旅游项目资金50万元；（文140）2021年省级旅游项目资金79万元；长沙县文体中心及图书馆消防设施设备隐患整改项目(调整预算)52万元；2022年省级旅游专项资金（文旅业疫情纾困补助）30万元；星沙文化中心项目(调整预算)33万元；2022年省文化和旅游项目资金40万元；2022年文化和旅游消费专项资金-“湘赣红·两地情”2022长沙县文旅推介会之走进南昌活动承办单位经费补助20万元；2022年机关事业单位增资38万元。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为343万元，支出决算为207.4万元，完成年初预算的60.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：到部门经费非国有博物馆运营补助年底财政收走30万元；陈树湘故居专项运转经费100万元由财政直接下拨到镇街。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为392.81万元，支出决算为586.47万元，完成年初预算的149.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金155万元。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加2022年历史文化名城专项资金54万元；2021年历史文化名城保护专项资金29万元。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为173万元，支出决算为325万元，完成年初预算的188.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加2021年度绩效奖金和医保铺底，2022年绩效奖金等人员经费；黄兴故居保护修缮工程118万元；徐特立故居现状整修工程87万元。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为691.07万元，支出决算为772.63万元，完成年初预算的111.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加2021年度绩效奖金和医保铺底，2022年绩效奖金等人员经费；2022年体育事业发展专项资金115万元。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加农村广播“村村响”补助经费。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为134.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加公共文化服务体系建设资金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为131.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加长沙县文化旅游广电体育局局本级及10个所属事业单位住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3837.06万元，其中：人员经费3430.4万元，占基本支出的89.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费407.65万元，占基本支出的10.62%，主要包括办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.2万元，支出决算为5.62万元，完成预算的19.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为21.2万元，支出决算为0.53万元，完成预算的2.5%，决算数小于预算数的主要原因是中央颁布八项规定及省市下达各项规定以来，我单位严格执行相关规定，严控公务接待费，效果明显。与上年相比减少1.63万元，减少75.46%,减少的主要原因是我单位严格执行相关规定，对“公务接待费”开支从严控制。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为5.09万元，完成预算的63.63%，决算数小于预算数的主要原因严格执行相关规定，严控公务用车，公务用车量减少。与上年相比增加2.56万元，增长101.19%,增长的主要原因是用于免费送戏下乡及公益电影放映次数增多，单位公务用车的保险，燃油及修理费等相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占9.43%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.09万元，占90.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组6个、来宾30人次，主要是省文物局文物保护与考古处，非遗项目调研、市人大调研迎检工作，清廉文旅调研，接待老放映员等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.09万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.09万元，主要是公务车保险，燃油及修理费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入4939.12万元；年初结转和结余0万元；支出4680.92万元，其中基本支出0万元，项目支出4680.92万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长沙县影珠山景区旅游基础设施建设项目4000万元。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为680.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加2020年度分成体育彩票公益金249万元；2021年省、市级财政专项彩票公益金240万元；2022年体育彩票公益金14万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出407.65万元，比年初预算数增加4.75万元，增加1.18%。主要原因是：增加巡防队员工作经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.32万元，①用于召开文旅融合会议，人数15人，内容为文旅融合。②用于召开公共文化建设工作会议，人数40人，内容为传达长沙县2022年标准化村（社区）综合服务中心，文旅融合示范点建设方案相关文件，汇报建设计划及推进工作。③用于召开文旅行业防范溺水工作会议和文旅行业安全生产培训工作会议，人数270人，内容为文旅行业防范溺水工作和文旅行业安全生产相关要求及培训。

开支培训费35.07万元，①用于建筑遗产预防性保护技术线上培训，人数1人，内容为建筑遗产预防性保护技术。②用于2022年参加全省事业单位工作人员培训，人数47人，内容为公共科目和专业科目；③用于召开长沙县高危性体育经营场馆安全生产暨法规培训，人数100人，内容为高危性体育经营场馆安全生产经营标准及开放细则讲解，并进行安全生产培训；④用于涉台培训宣传活动，人数14人，内容为宣传党的对台方针政策，掌握党的基本原则，认清大是大非，规范使用涉台用语，确保涉台宣传正确的舆论导向；⑤用于2022年中小学生暑期免费培训，人数为850人，内容为免费为中小学生暑期提供足球，羽毛球，舞蹈，排球，篮球，象棋，围棋，射箭培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3697.82万元，其中：政府采购货物支出521.62万元、政府采购工程支出343.2万元、政府采购服务支出2833万元。授予中小企业合同金额3598.9万元，占政府采购支出总额的97.32%，其中：授予小微企业合同金额3447.57万元，占授予中小企业合同金额的93.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是艺术团表演运输车和文化馆电影放映车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1）.2022年县文旅局绩效自评总分93.5分，整体优秀。2022年度我单位在职在编人员财政全额拨款人数90人，编制人数91人。在职人员控制率为98.90%。2022年度年初预算批复10184.94万元，本年度追加预算7996.70万元，本年度减少预算2389.83万元，2022年决算数14567.99万元，预算完成率92.25%。

2）.部门项目组织实施情况：资金的预算使用按计划执行，年初作出计划，按时间节点使用。严格资金支付审批程序。大额专项资金的支付须经县业务主管部门领导审批，三万元以上的资金支付需要经局党组“三重一大”会议决议通过或局党组会签同意。结算时采取国库集中支付进行，资金支付时必须开具正规有效的票据，杜绝出现票据不完整不合规、附件不齐全的情况；做到每一张票据上有经手人、证明人、审批人签字。2022年长沙县建设了15个标准化村（社区）综合文化服务中心，3个文旅融合示范点，完成17处新改建室外运动场建设，为各镇街配送了266.5套体育器材；启动名人故居提质工程,对郑家大屋、熊瑾玎故居、黄兴故居、徐特立故居等进行修缮，积极推动李维汉故居博物馆备案工作。省重点项目龙喜水乡总计划投资14亿元，2022年度计划投资1亿元，完成投资2.04亿元，达年度计划投资的204%；2022年度长沙县文旅融合建设项目共有79个，已完成了45个，投资总预算53.4亿元；浏阳河文化旅游产业带规划建设项目库中，投入运营项目2个，已累计投资1.24亿元。

3）.履职效益评价

经济效益：出台“入县游”奖励政策，鼓励旅行社开发特色旅游线路产品30多个，相继推出“银龙村探秘”“亲子乡村旅游专场”，“国庆周边游特辑”等乡村旅游产品；“革命伉俪情动红心”长株潭精品旅游线路、“体验共产党人初心使命”等红色旅游线路。举办2022长沙市春夏文旅产品发布暨长沙县乡村旅游节启动式、金井茶文化旅游节、长沙县首届绣球花文化旅游节、江背红樱文化节、红薯文化旅游节等重大节会活动10余场，有效地吸纳人气，带动县域旅游消费。2022年全县文博场馆共接待游客247.8万人次，接待团体39993个。

社会效益：推出“星沙风光”“星沙风味”“星沙文话人”等栏目，新华社《高管信息·湖南》《中国旅游报》专题报道长沙县文旅融合工作，《中国文化报》专题推介长沙县建设全域智慧数字文化服务网工作。“观春夏美景，赏智慧星沙”大V行主题活动文章总浏览量1015万，三珍虎园、乌川湖、田汉文化园等景区景点得到央视多次报道，2家省级电台同步播出《现在就出发》旅行节目长沙县特辑。

生态效益：在全省率先完成“一张图”工作，对全县254处不可移动文物开展保护区划数字化工作，在全市率先完成《革命文物保护利用规划纲要》编制工作,2023年已申报第七批市级文物保护单位2处。民间文化挖掘深入推进。对各镇街的民间文化、民间宝贝、民间艺人进行摸底调查，收集整理，推出第一本长沙县民间文化汇编手册。对长沙县非遗项目、非遗传习所进行摸底，开展2022年度长沙市市级非遗村镇、非遗街区示范点的申报工作。

服务对象满意度：开展“田汉大舞台”“雅韵星沙周末有戏”活动，全年累计惠民30余万人次。免费开设“悦艺益课堂”34个艺术培训班，线上线下培训学员13.7万余人次。举办2022年长沙县羽毛球团体赛、气排球赛、机关足球赛；承办“健康湖南”全民运动会十二个项目的海选赛；开展社会体育指导员培训和中小学生暑期体育技能培训，培训人数近千人。宣讲红色故事50余场，爱国主义教育培训人次达5000余人，培养小小讲解员198人。

4).其他需要说明的问题

①后续工作计划

1、大力实施为民办实事工程，开展公共服务文旅融合示范点、室外运动场地等文体设施建设。

2、组织系列群众文化、全民阅读活动，举办文体培训、合唱比赛、全民运动会和环松雅湖自行车等赛事活动，组织送戏下乡、公益电影放映、推广并用好“云剧场”。

3、培训基层文艺队伍和文艺志愿者，围绕党的二十大、乡村振兴等主题进行文艺创作，开展“轻音伴你行”优秀节目评选，包装提质优秀作品冲刺省内重大文艺奖项。

4、坚持以创建国家文旅产业融合发展示范区为目标，深入实施文旅融合样板区“十大行动”。

5、建立长沙县历史文化资源数据库，搭建文化数据服务平台；开展田汉、杨开慧、徐特立、陈树湘等一批革命人物文化精神谱系研究，深挖红色精神内涵。

6、加快推动金阳龙驹生态旅游度假区、影珠山景区、三珍虎园景区提质、徐特立故居周边配套提升；积极创建国家文旅融合示范区，推荐果园镇争创全国乡村旅游重点镇，指导三珍虎园、金井茶园联合争创国家4A级旅游景区，深化三一重卡国家工业旅游示范基地建设。

7、探索体育+旅游、科技+旅游等模式联动，助推文旅项目落户我县，盘活我县现有文旅资源，注重运营招商，强化数字赋能。

8、多层次举办旅游节会，打造“长株潭一小时经济圈”短途游、周末游。围绕年度营销主题“来星沙，奔赴你的星辰大海”，进行全媒体推广。

②主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：我单位出台了一系列资金管理文件，进一步完善预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、采购管理内部控制制度、建设项目管理内部控制制度及合同管理内部控制制度；定期统计并通报资金支付进度；定期讲评资金绩效情况，提高资金使用效率；认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公经费”开支，保证全年无超支。

存在的问题及建议：本单位项目涉及范围广，年初预算不可预见因素较多，存在部分项目预算编制不精准的情况；项目资金的支付进度不均衡。建议切实根据本单位实际，按需编制预算，减少项目资金频繁调剂。

（二）重点绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对我单位2022年度图书馆劳务外包项目，创A资金，全域旅游三个项目开展重点绩效评价，共涉及资金1266万元，占一般公共预算项目支出总额的12.8%。

1）2022年度图书馆劳务外包项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.4分。2022年项目总预算365.9859万元，经县人大审查批准，县财政局下拨财政指标365.9859万元，年中无预算调整，专项资金全部到位，资金到位率100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成年度内免费开放人员培训工作；二是每周免费向社会公众开放60小时以上；三是每个月至少举办一次“全民阅读活动”，开展讲座、展览、培训等200场次以上；四是年接待读者达100万人次。取得的主要效益：一是社会效益：组织开展志愿服务活动145场次，送书下乡共3253册，馆校共建活动3场次，服务学生4129人次，在倡导全民阅读、提高提高群众文化素质，促进社会和谐，保存文化遗产、提高公众阅读积极性、增强居民文化自信和促进社会和谐等方面产生了积极影响。二是可持续影响：扎实做好各项调研考察、馆际交流等工作，全力推进国家一级图书馆评估工作，在疫情防控、安全生产、文明创建等方面圆满完成了任务。

主要经验及做法、存在问题和建议：目前大部分服务外包员工工资水平未达到长沙县平均工资水平，员工收入较低是导致人员流动过于频繁的主要原因，同时也很大程度致使馆内专业技术人员缺乏，提高了团队人员磨合难度，影响了服务持续性、团队稳定性和读者体验。服务外包公司需加大员工培训力度，从业务水平、工作态度、安全防范意识等各个方面提高员工的综合素质。同时，建议完善培训机制和员工激励约束机制，更加贴近员工的实际需求和图书馆的业务发展，加强业务技能竞赛与专业培训，注重学习氛围营造，提高管理团队业务水平，增强团队凝聚力，提升读者满意度。

2).2022年度创A经费

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。2022年度创A经费原始指标金额为720万元，财政审核调减455万元，实际指标金额265万元。

项目绩效目标完成情况:支持天华山旅游景区完善旅游基础设施，对照创建标准进行标识标牌提质建设，支持青山铺非遗文化竹篾馆和景区露营配套设施建设，推荐天华山旅游景区成功创建国家4A级旅游景区。指导珠塘湖景区、金井绿茶非遗文化旅游景区成功创建国家3A级旅游景区，柳吉观赏鱼产业园、大鲸农场成功创建湖南省四星级乡村旅游区（点）。指导三一重卡、远大集团、明和光电进行工业旅游样板点打造，完善园区内旅游标识标牌，三一智联重卡产业园成功创建“国家工业旅游示范基地”。推荐果园镇、金井镇成功获评湖南省乡村旅游重点镇，果园镇花果村、金井镇金龙村成功获评湖南省乡村旅游重点村，目前全县共有全国乡村旅游重点村（镇）3个、省级乡村旅游重点村（镇）9个。

主要经验及做法、存在问题和建议：我局通过建立项目库加强项目资金管理，所有项目预算都须通过项目库进行申报、审核；对项目的立项、招投标、开工开建、竣工复验等方面全程进行监督，督促项目保障施工进度，进一步提高专项资金使用效率。建议逐步完善在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理制度，按制度要求对项目实施及完成情况加强督察和管理。

3).全域旅游项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。2022年全域旅游总经费2000万元，全年实际下达预算1455万元，全年共支付1454.22万元，其中实际大预算资金820万元，全年支付820万元。

项目绩效目标完成情况:基础设施及重点项目建设方面，一是提质特色景区（点），2022年我局指导天华山获批4A级旅游景区，三一智联重卡产业园获国家工业旅游示范基地。二是指导龙喜水乡、紫竹山景区等项目建设及打造。三是支持金井镇打造、申报并荣获省全域生态旅游小镇。四是安全生产服务创建费用使用正常。

主要经验及做法、存在问题和建议:我局通过建立项目库加强项目资金管理，所有项目预算都须通过项目库进行申报、审核；对项目的立项、招投标、开工开建、竣工验收等方面全程进行监督，督促项目保障施工进度，实行与县财政局联合验收机制，进一步提高专项资金使用效率；实行资金使用公示制度，将资金使用计划在《星沙时报》及县政府门户网站上予以公示，做到公平、公正、公开。我局项目管理有待完善，一是资金安排要合理合规，根据财务制度结合实际情况进行预算编制和调整。二是在资金的使用过程中需要进行事中的监管或参与，做到前期有预算，中期有监管、参与。三是后期的依据凭证要尽量完备，有总结、有图片，特别是要积极督促项目资金使用单位建立专账。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1,长沙县文化旅游广电体育局2022年度部门决算公开报表

2,2022年部门整体绩效评价报告

3,2022年创A资金绩效自评报告

4,2022年全域旅游项目资金绩效自评报告

5,2022年图书馆劳务外包项目资金绩效自评报告