长沙县商务局2023年部门预算

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长沙县商务局2023年部门预算

日期：2023-05-24 来源：长沙县商务局

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第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、境内外经济合作和招商引资、承接产业转移、口岸管理的法律法规和方针政策，拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

2、拟订全县横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施；指导全县区域经济合作及资金、技术、信息交流工作；负责全县招商引资的统筹、协调、考核和统计工作；负责招商引资政策的拟订和落实兑现工作；负责第三产业项目的招商引资工作。

3、指导全县外商及港、澳、台商投资工作;负责全县外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作;监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况;负责外商投资统计工作。

4、研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

5、负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责推动商务领域信用建设；负责统筹全县消费促进工作，拟订商务领域促进消费的工作措施和政策；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平的交易关系。

6、拟订全县商贸流通的有关规范性文件、实施细则和市场准则；按有关规定负责拍卖、旧货流通、成品油流通、汽车报废、二手车评估机构、直销企业网点和再生资源回收的指导管理工作；负责研究拟订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策；负责全县拍卖、汽车报废职责范围内的安全监督管理工作，指导督促全县成品油流通、旧货流通、二手车评估、再生资源回收等职责范围内的安全生产工作。

7、拟订全县对外经济贸易发展规划、政策和措施；促进全县对外劳务合作规范发展；负责协调全县货物进出口通关工作；协调配合上级对外贸易主管部门做好对外贸易的双边或多边磋商、谈判和争端的解决等相关工作；负责企业对外经济合作管理工作；指导县内企业获得对外经济合作经营资格和开展对外经济合作业务。

8、贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标等政策；负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；负责机电、高新技术产品进出口相关工作；指导承接产业转移，发展加工贸易工作。

9、负责全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展工作，拟订促进全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展规划和相关政策并组织实施。

10、按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责管理和协调处理全县的陆、空口岸，推动“大通关“建设，保证口岸畅通。

11、负责组织参与上级举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动；承担全县会展业促进有关工作，组织、指导、协调以县政府名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等商务活动。

12、负责拟订并组织实施会议会展政策;负责会议会展产业分析，负责展会公共服务保障工作。

13、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙县商务局内设科室5个包括：办公室、商贸流通发展科、外经外贸科（口岸管理科）、投资管理科（合约监管科）、会议会展办。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、长沙县商务局本级。2、长沙县商贸综合协调事务中心、长沙县对外劳务合作服务中心，长沙县招商引资服务中心。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县商务局归口管理、面向全县分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算4,704.8万元，其中：本级财政拨款收入4,704.8万元。收入较去年减少2,957.76万元，降低38.6%，主要是项目资金安排相对上年变动所致，取消了招商项目产业扶持(7.0T核磁)一个项目1150万元，减少了商贸流通体系建设、开放型经济发展两个项目2145万元，机关基本支出增加502.24万元。

（二）支出预算：

2023年本部门支出预算4,704.8万元，其中，一般公共服务支出4,554.86万元，社会保障和就业支出60.46万元，卫生健康支出21.92万元，住房保障支出67.56万元。支出较去年减少2,957.76万元，降低38.6%，主要是项目资金安排相对上年变动所致，取消了招商项目产业扶持(7.0T核磁)一个项目1150万元，减少了商贸流通体系建设、开放型经济发展两个项目2145万元，机关基本支出增加502.24万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,704.8万元，其中，一般公共服务支出4,554.86万元，占96.81%；社会保障和就业支出60.46万元，占1.29%；卫生健康支出21.92万元，占0.47%；住房保障支出67.56万元，占1.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,154.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费974.08万元，公用经费180.71万元，支出较去年增加502.24万元，主要是职工绩效奖列入年初预算增加402.99万元，调入人员2名增加经费约50万元。

（二）项目支出：

2023年本部门项目支出预算3,550万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目资金安排相对上年变动所致，取消了招商项目产业扶持(7.0T核磁)一个项目1150万元，减少了商贸流通体系建设、开放型经济发展两个项目2145万元。支出较去年减少3460万元，主要是项目资金安排相对上年变动所致，取消了招商项目产业扶持(7.0T核磁)一个项目1150万元，减少了商贸流通体系建设、开放型经济发展两个项目2145万元。

五、政府性基金预算支出

2023

年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费180.71万元，比上年预算增加23.34万元，比上年预算上升14.83%，主要是调入人员2名增加经费以及正常逐年增长。

（二）

“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是根据实际情况预计可适当减少。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算547万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算70万元，拟召开10次会议，人数12,000人，会议内容为县域大型会议会展；培训费预算30,000万元，拟开展2次培训，人数400人，培训内容为招商引资、外经外贸业务培训；拟举办“星沙商圈“消费节，预算100万元，内容为促消费活动。

（六）预算绩效目标说明

2023年长沙县商务局部门整体支出绩效目标4,704.8万元，其中：基本支出1,154.8万元，项目支出3,550万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4,704.8万元。

2023年长沙县商务局部门项目支出绩效目标3,550万元，其中：开放型经济发展(商务部分)805万元，商贸流通体系建设1,050万元，壹驰即时配送项目扶持1,000万元，招商引资等495万元，总部经济发展200万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3,550万元。