长沙县人民政府

目录

第一部分  部门基本概况

一、主要职能职责

二、机构设置

第二部分  长沙县商务局2020年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县商务局2020年度部门预算报表

1、2020年财政拨款收支总表

2、2020年一般公共预算支出表

3、2020年一般公共预算基本支出表

4、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2020年政府性基金预算支出表

6、2020年部门收支总表

7、2020年部门收入总表

8、2020年部门支出总表

9、2020年项目支出绩效目标表

10、2020年整体支出绩效目标表

第一部分  部门基本概况

一、主要职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、境内外经济合作和招商引资、承接产业转移、口岸管理的法律法规和方针政策，拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

（2）拟订全县横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施；指导全县区域经济合作及资金、技术、信息交流工作；负责全县招商引资的统筹、协调、考核和统计工作；负责招商引资政策的拟订和落实兑现工作；负责第三产业项目的招商引资工作。

（3）指导全县外商及港、澳、台商投资工作;负责全县外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作;监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况;负责外商投资统计工作。

（4）研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。                    

（5）负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责推动商务领域信用建设；负责统筹全县消费促进工作，拟订商务领域促进消费的工作措施和政策；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平的交易关系。

（6）拟订全县商贸流通的有关规范性文件、实施细则和市场准则；按有关规定负责拍卖、旧货流通、成品油流通、汽车报废、二手车评估机构、直销企业网点和再生资源回收的指导管理工作；负责研究拟订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策；负责全县拍卖、汽车报废职责范围内的安全监督管理工作，指导督促全县成品油流通、旧货流通、二手车评估、再生资源回收等职责范围内的安全生产工作。

（7）拟订全县对外经济贸易发展规划、政策和措施；促进全县对外劳务合作规范发展；负责协调全县货物进出口通关工作；协调配合上级对外贸易主管部门做好对外贸易的双边或多边磋商、谈判和争端的解决等相关工作；负责企业对外经济合作管理工作；指导县内企业获得对外经济合作经营资格和开展对外经济合作业务。

（8）贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标等政策；负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；负责机电、高新技术产品进出口相关工作；指导承接产业转移，发展加工贸易工作。

（9）负责全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展工作，拟订促进全县服务外包、现代物流、电子商务三大产业的发展规划和相关政策并组织实施。

（10）按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责管理和协调处理全县的陆、空口岸，推动“大通关”建设，保证口岸畅通。

（11）负责组织参与上级举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动；承担全县会展业促进有关工作，组织、指导、协调以县政府名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等商务活动。

（12）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，县商务局设内设科室4个，事业单位3个。内设科室为办公室、商贸流通发展科、外经外贸科（口岸管理科）、投资管理科；所属事业单位为：长沙县商贸综合协调事务中心、长沙县对外劳务合作服务中心，长沙县招商引资服务中心。

第二部分  长沙县商务局2020年度部门预算情况

一、 部门预算单位构成

纳入长沙县商务局2020年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙县商务局本级

2、长沙县商贸综合协调事务中心

3、长沙县对外劳务合作服务中心

4、长沙县招商引资服务中心

二、涉及机构改革部门情况

2020年机构改革后，原现代服务业办公室及其相关职能职责已从我单位划出，本年无该专项预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为财政拨款收入，支出包括保障局机关基本运行的经费，以及我单位归口管理的招商引资、商贸流通发展、商贸服务和消费促进、外经外贸、外派劳务、商贸流通体系建设、开放型经济发展、总部经济发展、壹驰配送产业扶持等部门工作专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数5737.20万元，其中，一般公共预算拨款5737.20万元，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加1264.12万元，主要是增加总部经济发展、壹驰配送产业扶持等部门工作专项经费。

（二）支出预算，2020年年初预算数5737.20万元，其中，一般公共服务5737.20万元。支出较去年增加1264.12  万元，主要是增加总部经济发展、壹驰配送产业扶持等部门工作专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5737.20万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为549.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为5188.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：（1）招商引资400.00万元，主要用于县内招商引资客商接待、重大项目招商、小分队招商（考察）活动、驻外招商、产业研究咨询服务、招商引资项目协同管理信息系统、招商引资顾问、法律顾问、wind软件续购、招商项目策划包装印刷、投资环境报告的制作及印刷、招商宣传片的制作、招商PPT的制作、参加省市政府相关招商活动、组织县级重大招商活动、内外资考核指标的培训及奖励。（2）商贸服务和消费促进240.00万元，主要用于于“星沙商圈”购物消费节、参加食品餐饮博览会、市场运行和供求状况监测、安全生产、文明创建等工作。（3）外经外贸25.00万元，主要用于支持外经贸国际市场开拓活动，加工贸易、服务贸易，政策业务培训，外贸综合服务平台建设，对外投资和经济技术合作，工作协调。县(区)开放办、县口岸办日常运行、培训、考察等。（4）外派劳务 20.00万元，主要用于宣传、外出考察学习、市场拓展、奖励等。（5）农贸市场建设1,153.00万元，主要用于农贸市场的新建、提质改造、非公益性农贸市场运营管理补贴等。（6）商贸流通体系建设600.00万元，一是支持载体建设，重点鼓励新建商业集聚区、商业集聚区提质改造、集聚区规范运营。二是引进和培育市场主体，重点引进和培育引领型企业、成长型企业、品牌化企业，大力培育企业规模化发展。三是鼓励创新发展，重点鼓励创新平台建设和运营、商业模式创新、技术创新及应用、融合创新发展。四是促进消费升级，重点推动城市消费升级、农村消费升级、绿色循环消费。（7）开放型经济发展(商务部分)1,600.00万元，主要用于外经贸企业奖扶、跨境电子商务发展、关县合作建设、外贸保目标促增长、开放型经济培训、涉农外贸企业转型升级、口岸部门奖励和慰问、口岸部门技术设备改造升级、对外经济合作、对外交流交往、对外劳务合作、承接产业转移、区域经济合作、公共服务平台建设、招商引资中介人奖励、县委县政府确定的其他相关项目。（8）总部经济发展500.00万元，主要用于总部企业落户补助、总部企业办公用房补助、总部企业经济贡献奖励、总部企业成长奖励、总部企业人才奖励、县委县政府确定的其他相关项目。（9）壹驰配送产业扶持600.00万元，主要用于支持长沙县星城壹驰即时配送项目。（10）商贸流通发展50.00万元，主要用于重新编制规划加油站行业发展规划；新建加油站经营权评估费用；再生资源、二手车等行业专项整治工作。

五、政府性基金预算支出预算

2020年无政府性基金预算拨款收入

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级、局属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款143.58万元，比2020年预算减少2.45万元，下降1.68%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为7.50万元，其中，公务接待费7.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2020年减少3.50万元，主要是事业单位公车改革后无公务用车购置及运行费。

3、政府采购情况

2020年长沙县商务局政府采购预算总额47.20万元，其中政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算41.80万元。

4、国有资产占用情况。截至2020年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，单位无价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产。

5、绩效目标设置情况。

2020年长沙县商务局整体支出绩效目标5737.20万元，其中：基本支出549.20万元，项目支出5188.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5737.20万元。

2020年长沙县商务局项目支出绩效目标5188.00万元，其中：招商引资经费400.00万元、商贸流通发展经费50.00万元、商贸服务和消费促进经费240.00万元、外经外贸经费 25.00万元、外派劳务经费20.00万元、农贸市场建设（到镇街）经费 1,153.00万元、商贸流通体系建设经费600.00万元、开放型经济发展(商务部分)经费1600.00万元、总部经济发展经费500.00万元、壹驰配送产业扶持经费600.00万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5188 .00万元。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  长沙县商务局2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

长沙县商务局

2020年2月4日